Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente


Comuni di Ciminà (RC)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Atti di Concessione

Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario
Periodo da: (Formato: GG/MM/AAAA)
Periodo a: (Formato: GG/MM/AAAA)
Pubblicata il Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalità di individuazione
del soggetto beneficiario

21/11/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3208,08

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO OTTOBRE 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 71/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/11/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1172,24

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 70/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/11/2017

Associazione Produttori del Caciocavallo di Ciminà

90028020809

1500,00

Liquidazione contributo per realizzazione Sagra del Cciocavallo di Ciminà - XV^ edizione.

Determina Serv. Amm.vo n. 69/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


30/10/2017

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

166,98

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 67/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


27/10/2017

A.P. SYSTEMS SRL

08543640158

1891,00

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO 4° TRIMESTRE 2017 E N. 12,50 ORE WEB DI ASSISTENZA

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 66/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


13/10/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1272,16

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER IMP. DEPURAZ. - PERIODO SETT. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 60/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2897,97

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO AGO. 2017.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 58/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3002,74

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO LUG./AGO. 2017.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 57/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1446,33

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO AGOSTO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/09/2017

NUOVE OPPORTUNITA' SRL

02833030782

1760,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO INFO-MEDIA-COMPETENZA 01/04/2017 - 30/03/2018

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 55/2017

0

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/09/2017

ubi banca

03053920165

9150,00

liquidazione spesa per servizio tesoreria anno 2016

determina liquidazione

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/09/2017

COIM IDEA S.A.S DI SELLARO CARMELO

01349080802

1504,67

LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZINE SALDO 20016 E GENNAIO-GIUGNO 2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

0

Caruso Elisabetta

0


08/09/2017

COIM IDEA S.A.S

01349080802

1500,00

LIQUIDAZIONE ROGETTO FORMAZIONE SALDO 2016 E ACCONTO 2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/09/2017

B&J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA

IT02530820808

1999,58

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 204289.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


06/09/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1533,54

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER IMPIANTO DEP. - PERIODO LUGLIO 2017.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


06/09/2017

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

573,29

LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELECOM PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 51/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


06/09/2017

myo SPA

03222970406

854,00

LIQUIDAZIONE FATURA ABBONAMENTO FORMULA +FORMULA PLUS

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/09/2017

A.P. SYSTEMS S.R.L.

08543640158

1891,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPL. 3° TRIM. 2017 E N. 12,50 ORE ASS. WEB.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 48/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


28/08/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2472,99

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO LUGLIO 2017.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


10/08/2017

Associazione Produttori Caciocavallo di Ciminà

90028020809

1000,00

Liquidazione contributo.

Determina Serv. Amm.vo n. 30/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


10/08/2017

Associazione Produttori Caciocavallo di Ciminà

90028020809

500,00

Liquidazione contributo.

Determina Serv. Amm.vo n. 28/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


03/08/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3305,36

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 44/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/08/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2204,11

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO GIUGNO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 43/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/08/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1504,57

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GIUGNO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/07/2017

ASSOCIAZIONE INFORMA LIBERA EDITORIALE

90035390807

244,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANNER PUBBLICITARI

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 40/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/07/2017

FRANCO CARMELINA

FRNCML74A64D976I

168,96

LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/07/2017

POLIFRONI ANTONETTA

PLFNNT71P43C695U

168,96

LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/07/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2478,50

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO MAGGIO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 38/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/07/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1558,11

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO MAGGIO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/07/2017

AVV. VINCENZINA MANDAGLIO

MNDVCN66D59L063A

1869,98

LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO SEMESTRE 11/11/2016 - 11/05/2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

PROCEDURA APERTA


20/06/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3317,28

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO APR. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 35/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/06/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2292,20

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MAR. - APR. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 34/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/06/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3073,24

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - PERIODO MARZO 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 33/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/06/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1530,53

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMP. DEP. PERIODO APR. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


19/05/2017

COIM IDEA DI SELLARO CARMELO

01349080802

6588,00

DETERMINA A CONTRARRE N 12/2017

DETERMINA A CONTRARRE N 12/2017

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


15/05/2017

dott. Giovanni Maria Porceli

PRCGNN79E21H224U

3695,30

LIQUIDAZIONE

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/04/2017

A.P. SYSTEMS SRL

08543640158

640,50

LIQUIDAZIONE FATTURA PER N. 1 E 1/2 GG. DI ASSISTENZA ON SITE

DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 25/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


29/03/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3604,16

LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE COMUNALI - PERIODO GEN.-FEB. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/03/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3064,39

LIQUIDAZIONE FATTURE PER I.P. - PERIODO FEB. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/03/2017

PRO LOCO CIMINA'

90010520808

1500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 21/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


29/03/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1459,40

LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO FEB. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 19/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/03/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3761,75

LIQUIDAZIONE FATTURE PER I.P. - PERIODO GEN. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 18/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/03/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1590,67

LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GEN. 2017

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 17/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/03/2017

Parrocchia San Nicola di Bari di Ciminà

81003090800

1000,00

Liquidazione contributo

Determina Serv. Amm.vo n. 10/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


14/03/2017

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA'

90028020809

1000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 14/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


14/03/2017

PRO LOCO DI CIMINA'

90010520808

1500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL CACIOCAVALLO DI CIMINA'

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 13/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


08/03/2017

A.P. SYSTEMS srl

08543640158

2745,00

Liquidazione fattura A.P. Systems srl - Canone servizio conservazione documenti anno 2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 12/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


08/03/2017

Telecom Italia Spa

00488410010

186,93

Liquidazione fattura canone Telecom periodo dic-gen. 2017

Determina Serv. Amm.vo n. 9/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/03/2017

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

221,55

LIQUIDAZIONE CANONE TELECOM - PERIODO OTT.-NOV. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 8/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


01/03/2017

B&J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA

02530820808

481,90

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MULTIFUNZIONE XEROX

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


27/02/2017

CARPENTIERI ROSARIA PER MURDACA CHANEL

CRPRSR87R47I725K

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

KAUR MANDEEP PER KAUR MANJOT

KRAMDP78B52Z222W

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

FOTI ANTONINO PER FOTI SALVATORE

FTONNN78D29F158R

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

SPANO' SORAYA ELENA PER IEROPOLI TOMAS

SPNSYL77A57Z603M

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

POLIFRONI MARIA PER POLIFRONI FELICE GABRIELE

PLFMRA87B56F112A

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

IEROPOLI MELANIA PER SPAGNOLO LEONARDO

RPLMLN86E64I725P

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

VARACALLI GIUSEPPE PER VARACALLI SERENA

VRCGPP80D04G674Y

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

MOLLICA RAFFAELLA PER ZUCCO ELENA

MLLRFL84E70D976E

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

CARUSO ELISABETTA PER SANSOTTA ERIKA

CRSLBT71C61C695C

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

FRANCO CARMELINA PER RACO SARA

FRNCML74A64D976I

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

STRANGIO ELISABETTA PER VARACALLI DOMENICO

STRLBT74R57D976K

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

PASCAL ELENA CENZORICA PER SICILIANO STEFANO

PSCLCN86E49Z129G

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

PASCAL ELENCA CENZORICA PER SICILIANO VANESSA

PSCLCN86E49Z129G

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

0

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/02/2017

ZAPPIA ANTONELLA PER IEROPOLI ROCCO

ZPPNNL79R44D976W

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


23/02/2017

A.P.SYSTEMS SRL

08543640158

7564,00

SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - APPLICATIVO 2017 - APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 5/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.



08/02/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

6015,86

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO DIC. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/02/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1652,16

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO DIC. 201

DETERMINA SERV. AMM.VO.3/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/02/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3218,38

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO NOV.-DIC. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 2/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


02/02/2017

BANCA IFIS SPA

02992620274

2971,20

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - I.P. PERIODO NOVEMBRE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 1/2017

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


27/01/2017

VICE SINDACO - DR. N. POLIFRONI

PLFNCL65P13D976D

77,56

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 77/2016

0

Reale Rosanna

0


27/01/2017

Sindaco - Dr. D.Polifroni

PLFDNC51D20C695L

984,00

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 76/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


24/01/2017

TELEMIA

01391830807

700,00

Liquidazione contributo per trasmissione televisiva DOMENICA IN PIAZZA

Determina Serv. Amm.vo n. 75/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/01/2017

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3624,85

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO NOV. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 73/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


02/01/2017

A.P. Systems srl

08543640158

752,34

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE SW APPLICATIVO - PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016

DETERMINA SERV. AMM.VO.N. 72/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


30/12/2016

SODEXO MOTIVATION SOLUTIOS SRL

05892970152

4784,83

DETERMINA APPROVAZIONE ODA PER FORNITURA BUONI PASTO

TERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

0


30/12/2016

ALFARANO TERESINA

LFRTSN63L71I955H

1708,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO DI IMPOSTA 2015 - IRAP IVA 770/2016

DETERMINA UFFICIO FINAZIARIO

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/12/2016

GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA

MVMCCL60S61B903H

305,00

LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/12/2016

SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL

05892970152

4784,83

LIQUIDAZIONE BUONI PASTO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

0

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


30/12/2016

COIM IDEA

01349080802

854,01

LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E LUGLIO A OTTOBRE 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/12/2016

ANUTEL

99330670797

550,00

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/12/2016

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

915,75

LIQUIDAZIONE FATTUIRE CANONE TELECOM - PERIODO DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/12/2016

B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia

02530820808

481,90

FORNITURA FAX/STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI.

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 71/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.



15/12/2016

A.P. SYSTEMS

08543640158

3904,00

FORNITURA SOFTWARE PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMM.VI E SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 58/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.



15/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1608,88

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO NOV. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 63/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1697,30

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 62/2016

0

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1671,39

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 61/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2163,89

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI - PERIODO SETT.-OTT. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 60/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2809,18

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO LUG.-AGO. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 59/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/12/2016

A.P.SYSTEM

08543640158

1050,00

LIQUIDAZIONE FATTURA EVOLUZIONE AL WEB SERVIZI DOMOGRAFICI

DETERMINA N. 9 DEL 15/11/2016

Servizi Demografici

Varacalli Maria Lucia

MERCATO ELETTRONICO P.A.


04/12/2016

ENEL ENERGIA SPA

IT06655971007

1076,20

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLACCIO UTENZA RUNCATINI E CONSUMO AGO. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


01/12/2016

AP SYSTEMS SRL

IT08543640158

427,00

Liquidazione fattura per n. 1 gg. di assistenza on site - sw applicativo - in data 27/10/2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 53/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


01/12/2016

TELECOM ITALIA SPA

IT00488410010

1586,44

Liquidazione fatture canone TELECOM - Periodo da Aprile 2015 a Gennaio 2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 48/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/11/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3439,65

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO OTT. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO.N. 57/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/11/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3184,20

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ESERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO SETTEMBRE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 51/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


11/10/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3130,26

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ESERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO AGOSTO 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 47/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


11/10/2016

A.P.SYSTEMS SRL

08543640158

1342,00

Liquidazione fattura canone manutenzione sw applicativo e mezza giornata di assistenza

Determina Serv. Amm.vo n. 46/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


07/10/2016

A.P. SYSTEMS S.R.L.

IT08543640158

1555,50

LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA - PERIODO 01/05/2016 - 31/07/2016 E N. 1 GG. DI ASSISTENZA 10/05/2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


28/09/2016

A.P. SYSTEMS SRL

08543640158

1281,00

Liquidazione fatture A.P. Systems srl per n. 3 gg. di assistenza on site - sw applicativo.

Determina Serv. Amm.vo n. 45/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


23/09/2016

POSTE ITALIANI SPA

97103880585

92,08

LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016

DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 13 DEL 22.09.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

6763,51

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER I.P. - PERIODO LUGLIO 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

4506,48

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GIU.-LUG.-AGO. 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 41/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/09/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2954,91

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO GIUGNO 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 40/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/09/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3005,18

Liquidazione fatture consumo energia elettrica utenze comunali - Periodo mag.-giu. 2016

Determina Serv. Amm.vo n. 39/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


11/08/2016

A.P. SYSTEMS

08543640158

1050,00

Impegno e approvazione ordine di acquisto evoluzione al WEB servizi demografici

DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Procopio Nicola

MERCATO ELETTRONICO P.A.


08/08/2016

banca carime

IT13336590156

8395,72

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/08/2016

GMD SEL

01534910789

305,00

determinas affidamento diretto per riparazione orologio marcatempo

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/08/2016

ALFARANO TERESINA

LFRTSN63L71I955H

1708,00

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDASMENTO DIRETTO ADEMPIMENTI FISCALI

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



08/08/2016

MYO EDK

03222970406

671,00

LIQUIDAZIONE FATTURA

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/08/2016

MYO EDK SRL

03222970406

761,00

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/08/2016

DOTT. GIOVANNI MARIA PORCELLI

4.147,64

5000,00

DETERMINA DI IMPEGNO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/08/2016

DOTT. GIOVANNI MARIA PORCELLI

PRCGNN79E21H224U

4,15

LIQUIDAZIONE FATTURA

DETERMINA UFFICIO FINANZAZIARIO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/08/2016

asocieta' apsystems srl

08543640158

2100,00

liquidazione fattura

determina ufficio finanziario

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/08/2016

apsystems srl

08543640158

767,38

determina liquidazione

determina di liquidazione per redazione dup 2016/2018

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/07/2016

Poste italiani SPA

97103880585

41,76

Liquidazione fattura spese postali mese Maggio 2016.-

Determ. Serv. Vigilanza n. 12 del 19/07/2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/07/2016

POSTE ITALIANI SPA

97103880585

268,46

Liquidazione fatture spese postali mese Marzo-Aprile 2016

Determ. Serv. Vigilanza n. 11 del 07.07.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/07/2016

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIMINA'

90010520808

1500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL CACIOCAVALLO - 13^ EDIZIONE.

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 35/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/06/2016

POSTE ITALIANI SPA

97103880585

89,58

Liquidazione fattura spese postali mese di giugno-2015

Determ. Serv. Vigilanza n.9 del 27.06.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/06/2016

Enel Energia SpA

06655971007

2723,07

Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da Enel Energia SpA per I.P. - Periodo Maggio 2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 32/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/06/2016

Enel Energia SpA

06655971007

1220,10

Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da Enel Energia SpA per impianto depurazione - periodo Maggio 2016

Determina Serv. Amm.vo n. 31/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


09/06/2016

D.ssa Beatrice Scarfì

SCRBRC79M61D976Z

800,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (DGR 749/2010)

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 30/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

PROCEDURA APERTA


01/06/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3554,68

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MARZO-APRILE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 27/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


01/06/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

889,28

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO APRILE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 28/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


01/06/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

2884,35

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER I.P. - PERIODO APRILE 2016

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 29/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


26/05/2016

Associazione "La Città del Sole"

90003570802

10050,00

L.R. 19/2009 - Progetto LIBRANDO LIBRARSI "Libri per Bambini realizzati dai Bambini" Trasferimento saldo contributo.

Determina Serv. Amm.vo n. 26/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


05/05/2016

A.P. SYSTEMS s.r.l.

08543640158

1128,50

Liquidazione fattura canone manutenzione sw applicativo - periodo 01.02.2016 - 30.04.2016

Determina SErv. Amm.vo. n. 24/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


03/05/2016

B&J di Varacalli Ilenia

IT02530820808

1491,57

Liquidazione fattura fornitura carta e toner tramite il Me.Pa. - ditta B&J di Varacalli Ilenia

Determina Serv. Amm.vo n. 23 del 27/04/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


28/04/2016

Associazione Pro Loco di Ciminà

90010520808

2000,00

Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 22/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


28/04/2016

Confraternita S.Cuore di Gesù e Maria SS.Addolorata nella persona del Priore Polifroni Rocco

PLFRCC66D06C695D

500,00

Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


28/04/2016

Parrocchia San Nicola

81003090800

1500,00

Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 22/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


27/04/2016

POSTE ITALIAN SPA

97103880585

83,77

Liquid. Fattura spese postali mese di febbraio- 2016

Determ. Serv. Vigil. n. 8 del 27.04.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/04/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3178,29

Liquidazione fatture consumo energia elettrica I.P. - periodo MARZO 2016

Determina Serv. Amm.vo n. 21 del 20/04/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/04/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1318,62

Liquidazione fattura consumo energia elettrica per impianto depurazione - periodo marzo 2016

Determina Serv. Amm.vo n. 20 del 12/04/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/04/2016

ENEL ENERGIA SpA

06655971007

4114,40

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - I.P. - Periodo Gennaio 2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 17/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/04/2016

ENEL ENERGIA SpA

06655971007

1341,27

Liquidazione fattura consumo energia elettrica - impianto depurazione - periodo Gennaio 2016.

Determina Serv. Amm.vo n. 16/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/04/2016

POSTE ITALIANE SPA

97103880585

52,51

Liqud. fattura spese postali mese Gennaio 2016

Detr. Ser. Vigil. n.5 del 05.04.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/03/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1253,68

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO FEB. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 14/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/03/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3111,64

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO FEB. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 13/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/03/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

3094,21

LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GEN.-FEB. 2016.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/03/2016

Siciliano Rocco per Siciliano Francesco Nicola

SCLRCC82S05D976E

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 8/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2016

Gaggio Bruno per Gaggio Gabriele

GGGBRN77A13D9765H

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 8/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2016

Caruso Lucia per Terranova Domenico

CRSLCU80P70D976Q

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nel 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 8/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2016

Polifroni Pasqualino per Polifroni Stefano

PLFPQL17D10D976C

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010

Determina Serv. Amm.vo n. 7/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2016

Siciliano Domenico per Siciliano Anna Maria

SCLDNC79S08D976Q

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010

Determina Serv. Amm.vo n. 7/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2016

Varacalli Michele Antonio per Varacalli Giuseppe

VRCMHL72B07D976Y

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010

Determina Serv.Amm.vo n. 7/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


24/02/2016

POSTE ITALIANE SPA

97103880585

1174,48

Liquid. Fattura spese postali mese Dicembre 2015

Determ. Serv. Vigil. n. 3 del 23.02.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/02/2016

POSTE ITALIANE SPA

97103880585

382,88

Liqud. fattura per spese postali- mese di Novembre 2015

Determina Ser. Vig. n. 2del 18.02.2016

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/02/2016

PIGRECO COMUNICATION SRL

02656030802

500,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE RIVIERA

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 3/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


19/02/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1392,39

Liquidazione fatture consumo energia elettrica impianto depurazione - periodo dic. 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 5/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


19/02/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

4126,17

Liquidazione fatture consumo energia elettrica I.P. periodo dic. 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 4/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


19/02/2016

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

1989,81

Liquidazione fatture consumo energia elettrica utenze comunali - periodo nov.dic. 2015

Determina serv. amm.vo n.1/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


09/02/2016

SISTEL di D. Gianotti

GNTDNL57B56F205J

3,02

Liquidazione fatture per canone manutenzione software dal 01/11/2015 al 31/01/2016 e pacchetto forfettario n. 8 gg. di assistenza sistemistica.

Determina Serv. Amm.vo n. 68/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2016

Spagnolo Grazia

SPGGRZ62T44C695I

499,70

Liquidazione compenso per prestazioni sociali periodo 27/11/2015 - 27/12/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2016

Zappia Antonella

ZPPNNL79R44D976W

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/20185 - 27/12/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2016

Rodinò Rosa

RDNRSO70S54F205K

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/2015 - 27/12/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2016

Carpentieri Maria

CRPMRA84C55I725B

499,70

Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/2015 - 27/12/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2016

Dr. Domenico Polifroni

PLFDNC51D20C695L

652,00

Liquidazione per rimborso spese viaggio - periodo gennaio/dicembre 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 69/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


30/12/2015

APSYSTEMS SRL

08543640158

767,38

AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE DUP

DETERMINA 30/2015

0

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


28/12/2015

ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.

01973900838

3172,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PERVASIVE E ACCERTAMENTI CI 2009

DETRMINA 28/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


28/12/2015

APSSYSTEMS SRL

08543640158

2100,00

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ICI SU WEB

DETERMINA 26/2015

0

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


23/12/2015

Poste Italiane SPA

97103880585

637,59

Liqud. fatture per spese postali mese di Setembre e Ottobre 2015

Determina Serv. Vigilanza n.13 del 23.12.2015

0

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/12/2015

Nuove Opportunità s.r.l.

02833030782

1764,58

Liquidazione fattura rinnovo abbonamento INFOMEDIA.

Determine Serv. Amm.vo n. 64/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/12/2015

ALFARANO TERESINA

LFRTSN63L71I955H

1464,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE MOD 770/2015 IVA E IRAP

DETERMINA N 23/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


16/12/2015

Poste Italiane SPA

97103880585

1303,33

Liqud. fatture per spese postali- mese di Aprile, Maggio, Luglio ed Agosto-2015

Determina Serv. Vigilanza n. 12 del 15.12.2015

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

3763,99

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - impianti P.I. - periodo nov. 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 60/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


15/12/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

1199,54

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - impianto depurazione - periodo nov. 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 59/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/12/2015

Spagnolo Grazia

SPGGRZ62T44C695I

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015 al 26/11/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


07/12/2015

Zappia Antonella

ZPPNNL79R44D976W

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015 al 26/11/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


07/12/2015

Rodinò Rosa

RDNRSO70S54F205K

499,70

Liquidazione compenso per prestazioni sociali resa dal 27/10/2015 al 26/11/2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


07/12/2015

Carpentieri Maria

CRPMRA84C55I725B

499,70

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015-26/11/2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


07/12/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

3925,12

Liquidazione fattura consumo energia elettrica fornita da ENEL Energia spa per I.P. - periodo ottobre 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 57/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/12/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

1815,72

Liquidazione fatture consumo energia elettrica per utenze com.li - periodo sett.-ott. 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 56/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


07/12/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

5676,77

Liquidazione fatture consumo energia elettrica per impianto depurazione - periodo giugno-sett. e ott. 2015

Determina Serv. Amm.vo n. 55/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/11/2015

SPAGNOLO GRAZIA

SPGGRZ62T44C695I

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


13/11/2015

ZAPPIA ANTONELLA

ZPPNNL79R44D976W

499,70

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


13/11/2015

RODINO' ROSA

RDNRSO70S54F205K

499,70

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


13/11/2015

CARPENTIERI MARIA

CRPMRA84C55I725B

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/11/2015

Avv. Luigia Talarida

TLLLGU81S47D976S

1000,00

LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROCEDIMENTO PENALE 4818/06 E 4055/07

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52 DEL 30/10/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


10/11/2015

UBI BANCA CARIME

13336590156

6312,51

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2014

DETERMINA 21/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

PROCEDURA NEGOZIATA


27/10/2015

Ergo assicurazione Murdaca Pietro Agenzia Ardore

MRDPTR58C27C695Q

546,11

LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PANDA 4X4

DETERMINA SER. VIGILANZA N. 10/2015

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


26/10/2015

REPOWER SpA

13181080154

10,44

Liquidazione fattura consumo energia elettrica P.I. C.da Quarantano - periodo sett. 2015

Determina Serv. Amm.vo n.48/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


26/10/2015

ENEL ENERGIA SpA

06655971007

14629,17

Liquidazione fatture consumo energia elettrica impianti P.I. - periodo da marzo a settembre 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 47/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


26/10/2015

Ergo Asicurazione Murdaca Pietro- Agenzia di Ardore

MRDPTR58C27C695Q

546,11

Impegno spesa- aggiudicazione polizza RCA panda 4x4 targata RC 349693

Determina serv. Vigil. n. 9 del 21.10.2015

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


22/10/2015

dott.ssa Teresa Alfarano

LFRTSN63L71I955H

1464,00

AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE MODELLO 770 DICHIARAZIONE IVA E IRAP

DETERMINA 19/2015

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/10/2015

COIM IDEA

01349080802

3145,68

LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO AGOSTO 2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE E ACCONTO FORMAZIONE

DETERMINA N 17/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/10/2015

COIM IDEA

01349080802

3940,00

IMPEGNO SERVIZIO NUCLO DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE ANNO 2015

DETERMINA N 16/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/10/2015

myo srl

03222970406

976,00

liquidazione fattura per abbonamento on line

determina n° 20/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


19/10/2015

Enel Energia SpA

06655971007

4597,86

Liquidazione fatture per consumo energia elettrica - periodo luglio-agosto 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 45/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


14/10/2015

REPOWER VENDITA ITALIA SPA

13181080154

252,55

Liquidazione fattura consumo energia elettrica - periodo agosto 2015 - C.da Quarantano.

Determina Serv. Amm.vo n. 44/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/10/2015

SISTEL di D.Gianotti

GNTDNL57B56F205J

1700,00

Liquidazione fattura per attivazione gestione integrata fatturazione elettronica.

Determina Serv. Amm.vo n. 43/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/10/2015

SISTEL di D. Gianotti

GNTDNL57B56F205J

2065,00

Liquidazione canone manutenzione software APSystems dal 01/02/2015 al 31/10/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 42/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/10/2015

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OPERATION SMILE" NELLA PERSONA DELLA PRESIDENTE CARUSO GIUSY

CRSGSY85T64I725N

1000,00

Liquidazione contributo per attività educative e ludiche-ricreative.

Determina Serv. Amm.vo n. 41/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

Spagnolo Grazia

SPGGRZ62T44C695I

499,70

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

Zappia Antonella

ZPPNNL79R44D976W

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

Rodinò Rosa

RDNRSO70S54F205K

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

Carpentieri Maria

CRPMRA84C55I725B

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015

Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

Spagnolo Maria Concetta

SPGMCN73T47D976R

249,85

Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015

Determina Serv.Amm.vo n. 40/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/10/2015

SISTEL di Daniela Gianotti

GNTDNL57B56F205J

983,71

Liquidazione fattura per assistenza sistemistica prestata nell'anno 2014.

Determina Serv. Amm.vo n. 39/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/09/2015

SPAGNOLO GRAZIA

SPGGRZ62T44C695I

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


17/09/2015

ZAPPIA ANTONELLA

ZPPNNL79R44D976W

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


17/09/2015

RODINO' ROSA

RDNRSO70S54F205K

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


17/09/2015

CARPENTIERI MARIA

CRPMRA84C55I725B

249,85

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


17/09/2015

SPAGNOLO MARIA CONCETTA

SPGMCN73T47D976R

499,70

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


17/08/2015

PIGRECO Comunication srl

02656030802

500,00

Liquidazione fattura realizzazione pubblicitaria sul settimanale "La Riviera"

Determina Serv.Amm.vo n. 35/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/08/2015

REPOWER

13181080154

2039,30

Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo febbraio-aprile-maggio-giugno-luglio 2015

Determina Serv.Amm.vo n. 34/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/08/2015

PIGRECO Comunication srl

02656030802

500,00

Impegno di spesa per acquisto spazio pubblicitario sul settimanale "La Riviera"

Determina Serv. Amm.vo n. 33/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/08/2015

ENEL Energia S.p.A.

06655971007

1472,71

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo maggio-giugno 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 32/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/07/2015

PIGRECO Comunication srl

02656030802

610,00

Impegno di spesa per acquisto banner pubblicitari.

Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 07/07/2015

0

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/07/2015

Associazione "INFORMA LIBERA"

90027800805

244,00

Impegno di spesa per acquisto banner pubblicitari.

Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 07/07/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/06/2015

MYO SRL

03222970406

976,00

ABBONAMENTO FORMULA FULL

DETERMINA N 7

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.



09/06/2015

Enel Energia SpA

06655971007

7989,70

Liquidazione fatture per consumo energia elettrica periodo gennaio-febbraio-marzo e aprile 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 24 del 25/05/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/06/2015

SISTEL DI DANIELA GIANNOTTI

03278620798

2562,00

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLIMENTAZIONE NUOVI MODELLI CONTABILI

DETERMINA 14/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/06/2015

ENEL Energia SpA

06655971007

364,68

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo dicembre 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 23/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/06/2015

REPOWER

13181080154

2965,64

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo gennaio 2015.

Determina Serv. Amm.vo n. 22/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/06/2015

SISTEL di Daniela Gianotti

03278620798

826,55

Liquidazione fattura per canone assistenza software applicativo fino al 31/01/2015 e n. 1 gg. di assistenza sistemistica.

Determina Serv.Amm.vo n. 19/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/05/2015

SISTEL di Daniela Gianotti

03278620798

2074,00

Approvazione proposta gestione integrata fatturazione elettronica ditta SISTEL - Impegno di spesa.

Determina Serv. Amm.vo.n. 13/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



21/04/2015

SISTEL di Daniela Gianotti

03278620798

6222,00

Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software applicativo e convenzione integrativa annuale - Impegno di Spesa.

Determina Serv. Amm.vo n. 12/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




12/03/2015

UBI BANCA CARIME

13336590156

9150,00

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 DLGS163/2006

DETERMINA 8/2015

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/03/2015

Prof.ssa Antonietta di Natale

DNTNNT67B51F839F

500,00

Liquidazione compenso per docenza "Corso di Musica" - mese di dicebre 2014.

Determina Serv.Amm.vo n. 10/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




12/03/2015

PIGRECO Comunication srl

02656030802

400,00

Liquidazione fattura per realizzazione pubblicitaria sul quotidiano La Riviera in occasione della XII^ Sagra del Caciocavallo di Ciminà.

Determina Serv. Amm.vo n. 8 del 06/03/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


06/03/2015

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OPERATION SMILE" NELLA PERSONA DELLA PRESIDENTE CARUSO GIUSY

CRSGSY85T64I725N

1000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


06/03/2015

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIMINA'

90010520808

1000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


06/03/2015

CONFRATERNITA SACRO CUORE DI GESU' E MARIA SS. ADDOLORATA NELLA PERSONA DEL PRIORE PRO-TEMPORE POLIFRONI ROCCO

PLFRCC66D06C695D

500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


06/03/2015

PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI DI CIMINA'

81003090800

1500,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


04/03/2015

D.ssa Beatrice Scarfì

SCRBRC79M61D976Z

800,00

D.G.R. n. 749/2010- Interventi socio-assistenziali in favore di anziani e disabili gravi - Conferimento incarico a qualificato professionista estermno per progettazione e coordinamento

Determina Serv. Amm.vo n. 6 del 26/02/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

PROCEDURA APERTA



02/03/2015

Ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia

VRCLNI79H60I725F

1817,35

Liquidazione fattura per fornitura carta, toner e materiale di cancelleria per i vari uffici comunali.

Determina Serv. Amm.vo n. 5/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


02/03/2015

Varacalli Michele Antonio

VRCMHL72B07D976Y

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Ieropoli Melania per Spagnolo Francesca

RPLMLN86E24I725L

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Polifroni Raffaele per Polifroni Greta

PLFRFL74L15D976X

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Macrì Francesca per Siciliano Giusy

MCRFNCI86L48I725R

500,00

Liquidazione contrivuto ai bambini nati nell'anno 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Zucco Filippo per Zucco Elena

ZCCFPP80E18D976R

500,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014.

Determina Srv. Amm.vo n. 4/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Polifroni Pasqualino per Polifroni Stefano

PLFPQL71D10D976C

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010.

Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Pascal Elena Cenzorica

PSCLCN86E49Z129G

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010.

Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Varacalli Michele Antonio per Varacalli Giuseppe

VRCMHL72B07D976Y

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010.

Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Politi Franco per Politi Carmine

PLTFNC72H08D976A

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010.

Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Foti Antonino per Foti Aurora

FTONNN78D29F158R

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010

Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


02/03/2015

Reale Nicolino per Reale Antonio

RLENLN65T26C695S

1000,00

Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010

Determinha Serv. Amm.vo n. 3/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


24/02/2015

DOTT. LUCA SICILIANO

SCLLCU77R28D976X

3385,01

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPESNO REVISORE DEI CONTI SECONDOS EMESTRE 2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/02/2015

day ristorservice S.P.A.

03543000370

2298,94

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


03/02/2015

ANUTEL

99330670797

550,00

LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ANUTEL ANNO 2015

DETERMINA 32

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


26/01/2015

Avv. Luigia Tallarida

02634550806

1000,00

LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER COMPETENZE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 4818/06 E N. 4055/07 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 1/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



21/01/2015

TELECOM Italia Spa

00488410010

182,50

Liquidazione fattura canone Telecom - Periodo ottobre - novembre 2014

Determina erv. Amm.vo n. 87/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/01/2015

Dr. D.Polifroni - Sindaco

PLFDNC51D20C695L

624,00

Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese viaggio al Sindaco Dr. D. Polifroni -periodo dal 20/01/2014 al 15/12/2014

Determina Serv. Amm.vo n. 83/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


21/01/2015

SISTEL di D. Giannotti

03278620798

1200,00

Impegno di spesa - integrazione risorse per interventi di assistenza informatica resa dalla ditta SISTEL di D. Giannotti

Determina Serv. Amm.vo n. 82/2015

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/01/2015

Nesci Mario

NSCMRA48R09C695S

236,00

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 84/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


30/12/2014

Poste Italiane SpA

97103880585

391,77

Liquidazione fattura per servizio filatelico temporaneo con annullo speciale fornito in occasione della XII^ Sagra del Caciocavallo di Ciminà

Determina Serv. Amm.vo n. 81/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/12/2014

REPOWER

13181080154

5393,78

Liquidazione fatture consumo esergia elettrica - periodo novembre 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 79/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/12/2014

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

99,33

Liquidazione fattura consumo energia elettrica - bimestre ott.-nov. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 78/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


16/12/2014

coim idea sas

01349080802

2113,68

liquidazione compenso per servizio nucleo di valutazione e progetto formazione personale

determina ufficio finanziario n 39

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


16/12/2014

coim idea sas

01349080802

2113,68

liquidazione compenso per servizio nucleo di valutazione e progetto formazione personale

determina ufficio finanziario n 39

0

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


16/12/2014

Antonietta Di Natale

DNTNNT67B51F839F

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE - MESE DI NOVEMBRE 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 75/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




16/12/2014

DOTT.SSA TERESA ALFARANO

LFRTSN63L71I955H

1464,00

LIQUIDAZIONE COMPENSOPER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO D'IMPOSTA 2013

DETERMINA N 27/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



12/12/2014

Nuove Opportunità srl

02833030782

1764,58

Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Società Nuove Opportunità srl per rinnovo abbonamento INFOMEDIA

Determina Serv. Amm.vo n. 74/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/12/2014

Associazione Pro Loco

90010520808

2000,00

Impegno e liquidazione contributo alla Pro Loco per realizzazione "Sagra del Caciocavallo e del Buccularo di Ciminà"

Determina Serv. Amm.vo n. 73/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


12/12/2014

SISTEL di Daniela Giannotti

03278620798

1601,25

Liquidazione fattura canone manutenzione software applicativo - periodo 01/08/2014 - 31/12/2014

Determina Serv. Amm.vo n.72/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/12/2014

Ditta B&J di Varacalli Ilenia

02530820808

1817,35

Impegno si spesa - Affidamento fornitura carta, toner e materiale di cancelleria per uffici comunali tramite il Me.Pa. Consip SpA

Determina Serv. Amm.vo n. 71/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.



04/12/2014

DAY RISTOCERVICE

03543000370

2298,94

FORNITURA BUONI PASTO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 26/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



03/12/2014

GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA

MVMCCL60S61B903H

488,00

AGGIORNAMENTO SOFTWARE OROLOGIO MARCATEMPO

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 25/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/11/2014

REPOWER

13181080154

5,92

Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo ott. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 69/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/11/2014

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

16,68

Liquidazione fattura consumo energia elettrica bim. sett.-ott. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 66/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/11/2014

POSTE Italiane SpA

97103880585

600,00

Liquidazione fornitura n. 1000 cartoline filateliche

Determina Serv. Amm.vo n. 65/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/11/2014

Enel Servizio Elettrico SpA

09633951000

165,36

Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre sett.-ott. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 64/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/11/2014

Antonietta Di Natale

DNTNNT67B51F839F

500,00

Liquidazione compenso per docenza mese di ottobre 2014.

Determina Serv. Amm.vo n. 63/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




11/11/2014

TELECOM Italia Spa

00488410010

167,00

Liquidazione fattura canone - periodo agosto-settembre 2014

Determina Serv.Amm.vo n. 60/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/11/2014

ditta ENGINEERING

01973900838

2806,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE ICI 2009 ? IMPEGNO d DI SPESA CIG: Z0E1178B49

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 22/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

COTTIMO FIDUCIARIO



28/10/2014

REPOWER

13181080154

6054,77

LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 59/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


28/10/2014

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

96,09

LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2014

DETERMINA SER. AMM.VO N. 58/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/10/2014

ANTONIETTA DI NATALE

DNTNNT67B51F839F

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE MESE DI SETTEMBRE 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 57/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




13/10/2014

AGENZIA DI ASSICURAZIONE- MURDACA PIETRO

MRDPTR58C27C695Q

299,09

Impegno spesa, aggiudicazione e liquidazione polizza panda 4x4

DETRMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 16/2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


25/09/2014

ALFARANO TERESINA

LFRTSN63L71I955H

1464,00

INCARICO PER REDAZIONE MODELLO 770 DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2014 ANNO D'IMPOSTA 2013

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 19/2014

0

Caruso Elisabetta

COTTIMO FIDUCIARIO



25/09/2014

REPOWER

13181080154

5630,17

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo agosto 2014.

Determina Serv. Amm.vo n. 54/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/09/2014

Antonietta di Natale

DNTNNT67B51F839F

500,00

Liquidazione compenso mese di agosto 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 52/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/09/2014

SISTEL di Daniela Giannotti

03278620798

2238,70

Liquidazione fatture canome manutenzione e gg. di asssitenza sistemistica

Determinha Serv. Amm.vo n. 51/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/09/2014

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

181,32

Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre lug.-ago. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 50/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/09/2014

SISTEL di D.Giannotti

03278620798

1360,30

Liquidazione fattura canone assistenza software periodo 01/02/2014-30/04/2014 e n. 1 gg. di assistenza sistemistica.

Determina Serv.Amm.vo n. 46/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


10/09/2014

TELECOM Italia SpA

00488410010

204,00

Liquidazione fattura canone TELECOM periodo giugno-luglio 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 49/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


10/09/2014

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

102,87

Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre giugno-luglio 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 48/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


10/09/2014

REPOWER

13181080154

4098,19

Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo luglio 2014

Determina Serv.Amm.vo n. 47/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


27/08/2014

ANTONIETTA DI NATALE

DNTNNT67B51F839F

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE MESE DI LUGLIO 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45 DEL 06/08/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




08/08/2014

DOTT. LUCA SICILIANO

SCLLCU77R28D976X

3385,01

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2014

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 14/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/07/2014

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

337,93

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2014.

DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 41/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/07/2014

REPOWER VENDITA ITALIA SPA

13181080154

3401,71

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA REPOWER-PERIOD MAGGIO 2014

DETRMINA SERV. AMM.VO N. 40/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/07/2014

Poste Italiane S.P.A.

97103880585

2500,00

Impegno e liquidazione somme Poste Italiane SPA per spese postali- Anno 2014

Determina Servizio Vigilanza n. 12 del 03.07.2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


08/07/2014

Avv. Francesco Carnuccio

CRNFNC53H01D976S

4716,40

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO TAR AVVERSO CHIUSURA SEZ. SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


02/07/2014

Prof.ssa Antonietta Di Natale

DNTNNT67B51F839F

3000,00

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO DI MUSICA

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 36/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



02/07/2014

Dott.ssa Giuseppina Varacalli

VRCGPP71A46F112B

1200,00

Progetto "NON PIU' SOLI" - Liquidazione compenso per progettazione e coordinamento attività assistenziale.

Determina Serv. Amm.vo n. 35/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


01/07/2014

LEXMEDIA

09147251004

457,46

DETERMINA UFFICIO FIMANZIARIO N 12/01/07/2014

RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


01/07/2014

DAY RISTOSERVICE

03543000370

1995,14

determina ufficio finanziario n°10 del 29/05/2014

liquidazione spesa per fornitura buoni pasto

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.


24/06/2014

Associazione "LA CITTA' DEL SOLE"

90003570802

33500,00

Approvazione rendiconto

Determina Serv. Amm.vo n. 34/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0



19/06/2014

C2 S.r.l.

01121130197

485,56

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC HP D5R79EA

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 33/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


19/06/2014

SPAZIO UFFICIO di Francesco Morabito

02197040807

1139,44

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER E CARTUCCE

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


05/06/2014

REPOWER

13181080154

4290,54

Liquidazione fattura consumo energia elettrica periodo aprile 2014.

Determina Serv. Amm.vo n. 30/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


05/06/2014

Enel Servizio Elettrico SpA

09633951000

97,80

Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre aprile-maggio 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 29/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/05/2014

TELECOM Italia Spa

00488410010

196,00

Liquidazione fattura canone Telecom - periodo feb.-mar. 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 13/05/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/05/2014

ANUTEL

99330670797

550,00

QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2014

DETERMINA N 9/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/05/2014

COIM IDEA DI SELLARO CARMELO

01349080802

1000,00

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA

DETERMINA N 8/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/05/2014

COIM IDEA S.A.S. DI CARMELO SELLARO

013479080802

3940,00

Impegno spesa anno 2014 per servizio nucleo di valutazione -CIG ZB00F3C059 e adesione progetto integrato Focus Group, Mentoring, Tutoring- liquidazione acconto anno 2014

DETERMINA N° 7/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/05/2014

MYO SRL

03222970406

439,20

IMPEGNO E LIQUIDAIZONE PSESA PER SOTTOSCRIZIONE ABOBNAMENTO BANCA DATI BILANCIO WEB E FORMULA UFFICIO TECNICO

DETERMINA N° 32 DEL 2712/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/05/2014

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

974,19

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - bim. marzo-aprile 2014.

Determina Serv. Amm.vo n. 26/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/05/2014

ExpressOffice di Gaetano Spanò

02807230806

160,00

Approvazione preventivo riparazione fotoriproduttore Olivetti d-copia 2000

Determina Serv. Amm.vo n. 25/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/05/2014

TELECOM

00488410010

8000,00

Impegno spese telefoniche uffici comunali - anno 2014

Determina Serv. Amm.vo n. 24/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

VARACALLI LUCIA

VRCLCU55C43C695L

250,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

REALE MARIA PATRIZIA

RLEMPT73P55D976T

250,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

RODINO' ROSA

RDNRSO70S54F205K

250,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

MURDACA MARIA CARMELA

MRDMCR78E45D976A

250,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

VARACALLI TERESA

VRCTRS65E43C695A

250,00

LIQUIDAZIONE COMPESO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

SPAGNOLO MARIA CONCETTA

SPGMCN73T47D976R

250,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSSITENZA DOMICILIARE PERIODO 10/04/201 - 25/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


12/05/2014

REPOWER

13181080154

3663,16

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2014

DATERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


30/04/2014

Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. di Tito Corsi & C.

P.IVA 00995290707

541,68

Liquidazione fattura fornitura n. 3 multifunzioni Samsung SLM2675

Determina Serv. Amm.vo n. 20/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


29/04/2014

Ditta SISTEL di Daniela Giannotti

03278620798

6026,80

Rinnovo contratto di assistenza su software applicativo e convenzione assistenza sistemistica - Impegno di spesa.

Determina Serv. Amm.vo n. 18/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO





29/04/2014

Ditta SISTEL di daniela Giannotti

03278620798

878,40

Liquidazione fattura per assistenza sistemistica su software fino al 31/12/2013

Determina Serv. Amm.vo n. 11/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


29/04/2014

SISTEL dfi Daniela Giannotti

03278620798

1067,50

Liquidazione fattura canone manutenzione software dal 01/11/2013 al 31/01/2014

Determina Serv. Amm.vo n. 9/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


14/04/2014

VARACALLI LUCIA

VRCLCU55C43C695L

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITà SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014

DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

REALE MARIA PATRIZIA

RLEMPT73P55D976T

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 14/03/2014 - 14/04/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

RODINO' ROSA

RDNRSO70S54F205K

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014

DETERMINA SERVI.AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

MURDACA MARIA CARMELA

MRDMCR78E45D976A

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 -10/04/2014

DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

VARACALLI TERESA

VRCTRS65E43C695A

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014

DETRMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

Spagnolo Maria Concetta

SPGMCN73T47D976R

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSSITENZA DOMICILIARE PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014

DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


14/04/2014

MURDACA PIETRO- ERGO ASSICURAZIOENE -ARDORE MARINA

MRDPTR58C27C695Q

300,71

Impego e liquidazione Polizze assicurative Panda 4x4 I° semestre 2014-Ergo Assicurazione Agenzia di Ardore Marina CIG:Z460EC1164.-

Detrmina Serv. Vig. n. 8/2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


11/04/2014

GRUPPO TALARICO SRL

02610230795

382,47

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA IN RISME

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 17/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


09/04/2014

Ditta Delta Segnaletica- Falconara Marittima

01156590422

1343,34

Liquidazione fattura per acquisto segnatetica stradale CIG:ZE70D27831

Detrm. Serv. Vigil. n 7/2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


04/04/2014

REPOWER

13181080154

10807,95

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 16/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/04/2014

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

1060,28

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRI DIC. 2013-GEN. 2014, GEN.-FEB. 2014, FEB.-MAR. 2014.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 15/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/04/2014

TELECOM ITALIA S.p.A.

00488410010

220,50

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM 2° BIMESTRE 2014 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO.

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 10/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


20/03/2014

DAY RISTOSERVICE SPA

03543000370

1995,14

AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

DETERMINA 3/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

MERCATO ELETTRONICO P.A.



18/03/2014

VARACALLI LUCIA

VRCLCU55C43C695L

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


18/03/2014

REALE MARIA PATRIZIA

RLEMPT73P55D976T

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


18/03/2014

RODINO' ROSA

RDNRSO70S54F205K

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


18/03/2014

MURDACA MARIA CARMELA

MRDMCR78E45D976A

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


18/03/2014

VARACALLI TERESA

VRCTRS65E43C695A

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER STTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


18/03/2014

SPAGNOLO MARIA CONCETTA

SPGMCN73T47D976R

500,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSSITENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 12/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


13/03/2014

Ditta Delta Segnaletica srl-Falconara Marittima

01156590422

1343,48

Approvazione preventivo-aggiudicazione fornitura per acquisto segnaletica stradale- CIG; n. ZE70D27831

Determina serv. Vigilanza n. 4 del 10.03.2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


04/03/2014

Poste Italiane SPA

97103880585

2500,00

Impegno e liquidazione somme Poste Italiane SPA per spese postali- Anno 2014- CIG. ZA70DF61C0.-

Detrmina Servizio Vigilanza n.3 del 21.02.2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/02/2014

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

230,00

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM PERIOD OTT.-NOV. 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/02/2014

BANCA SISTEMA SPA

12870770158

12833,13

LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV.-DIC. 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/02/2014

GAGGIO BRUNO PER GAGGIO NICOLA

GGGBRN77A13D976H

500,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

SICILIANO ROCCO PER SICILIANO ANNA CHIARA

SCLRCC82S05D976E

500,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

SICILIANO DOMENICO PER SICILIANO STEFANO

SCLDNC79S08D976Q

500,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

VARACALLI FILIPPO PER VARACALLI MATTIA

VRCFPP83S27I725S

500,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

POLIFRONI PASQUALINO PER POLIFRONI STEFANO

PLFPQL71D10D976C

1000,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

SICILIANO DOMENICO PER SICILIANO ANNA MARIA

SCLDNC79S08D976Q

1000,00

CNTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

VARACALLI MICHIELE ANTONIO PER VARACALLI GIUSEPPE

VRCMHL72B07D976Y

1000,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

POLITI FRANCO PER POLITI CARMINE

PLTFNC72H08D976A

1000,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

FOTI ANTONINO PER FOTI AURORA

FTONNN78D29F158R

1000,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


13/02/2014

Reale Nicolino per Reale Antonio

RLENLN65T26C695S

1000,00

CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010

DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 4/2014

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


31/01/2014

REVISORE DEI CONTI DOTT. LUCA SICILIANO

SCLLCU77R28D976X

3,39

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2013

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 1 DEL 09/01/2014

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



15/01/2014

Epservice di Papandrea Francesco

0142414802

2890,00

Liquidazione fattura per nolo e posa in opera di luminarie natalizie-anno 2013-alla ditta Epservice di Papandrea Francesco- CIG: Z620C8826C.-

Determina Serv. Vigilanza n.1/2014

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


10/01/2014

Associazione Pro Loco di Ciminà

90010520808

2500,00

Liquidazione contributo alla Pro Loco di Ciminà per realizzazione Sagra del Caciocavallo e del Buccularo di Ciminà.

Determina Serv. Amm.vo n. 84 del 30/12/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


30/12/2013

Nuove Opportunità s.r.l.

02833030782

1764,58

Impegno e liquidazione fattura alla Società Nuove Opportunità s.r.l. per rinnovo abbonamento INFOMEDIA.

Determina Serv. Amm.vo n. 77/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


19/12/2013

La Cart di Spagnolo Maria Lucia

00969010800

516,90

Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni delle scuole elementare -anno scolastico 2013-2014.-

Determina Servizi Demografici e Scolastici

Servizi Demografici

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/12/2013

Associazione Pro Loco di Ciminà

90010520808

1000,00

Contributo per manifestazione Capodanno 2014

Determina Servizio Amm.vo n. 75/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

CONTRIBUTO


16/12/2013

REPOWER

13181080154

6515,29

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo ottobre 2013

Determina Servizio Amm.vo n. 73/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


13/12/2013

Slow Food promozione srl

02220020040

1633,50

Impegno e liquidazione per partecipazione manifestazione CHEESE 2013

Determina Serv. Amm.vo. n. 72/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/12/2013

Avv. Luigia Tallarida

P.I. 02634550806

2000,00

Procedimento penale n. 4818/06 e n. 4055/07 Tribunale di R.C. - Costituzione di parte civile del Comune - Liquidazione 1° acconto all'avv. incaricato.

Determina Serv. Amm.vo n. 70/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



12/12/2013

Consigliere Comunale M. Nesci

NSCMRA48R09C695S

450,04

Rimborso spese viaggio partecipazione sedute consiliari.

Determina Serv. Amm.vo n. 67/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


11/12/2013

Epservice Papandrea Francesco

PPNFNC67D13B481Q

2980,00

Approvazione Preventivo e conferimento incarico nolo e posa in opera Luminarie Natalizie- CIG: N. Z620C8826C.-

Determina Serv. Vigilanza nr. 14/2013

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

PROCEDURA NEGOZIATA


10/12/2013

VIRTUAL LOGIC

P. IVA 03878640238

854,00

Affidamento fornitura attrezzature informatiche (PC) tramite il ME.PA. - Impegno di spesa - Approvazione OdA.

DETERMINA SERV. AMM.VO. n. 66/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


10/12/2013

TELECOM Italia S.p.A.

00488410010

179,00

Liquidazione fattura canone TELECOM - 6° bimestre 2013 - periodo agosto-settembre.

Determina Serv. Amm.vo n. 65/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/11/2013

Associazione "La Città del Sole"

90003570802

23450,00

L.R. 19/2009 - Progetto LIBRANDO LIBRARSI -Impegno di Spesa - Trasferimento anticipazione 70% contributo all'Associazione

Determina Serv. Amm.vo n. 68 del 21/11/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


22/11/2013

SISTEL di Daniela Giannotti

GNTDNL57B56F205J

2698,30

Liquidazione fattura canone asssitenza software periodo 01/05/2013 -31/10/2013 e n. 2 gg. di assistenza sistemistica

Determina Serv. Amm.vo n. 63 del 28/10/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

PROCEDURA NEGOZIATA



19/11/2013

emgineeering tributi

01973900838

2480,00

approvazione offerta economica per elaborazione avvisi di accertamento e liquidazione ici 2008

determina n 22/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



12/11/2013

TERESA ALFARANO

LFRTSN63L71I955H

1464,00

LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA STESURA DELLA DICHIARAZIONE 770/2013 - DICHIARAZIONE IRAP E IVA

DETERMINA N 21/20136

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

PROCEDURA NEGOZIATA



12/11/2013

REPOWER

C.F. e P.IVA 13181080154

6238,52

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo settembre 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 62/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/11/2013

Dott.ssa Giuseppina Varacalli

VRCGPP71A46F112B

1200,00

Impegno di spesa per affidamento incarico progettazione e coordinamento.

Determina Serv. Amm.vo n. 61/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




25/10/2013

Avv. Luigia Tallarida

TLLLGU81S47D976S

4000,00

Impegno di spesa per incarico legale.

Determina Serv. Amm.vo n. 60/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



21/10/2013

Poste Italiane S.P.A.

97103880585

1000,00

Attivazione conto di credito x servizio "bolgette"-Pagamento spese postali

Determina Servizio Vigilanza n. 12/2013

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/10/2013

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

175,10

Liquidazione fatture consumo energia elettrica bimestre luglio-agosto 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 57/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


17/10/2013

REPOWER

13181080154

5,60

Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo agosto 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 55/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


16/10/2013

ERGO assicurazione- Agenzia di Ardore

MRDPTR58C27C695Q

294,25

Premio Assicurazione autoveicolo Panda 4x4

Detrmina Servizio Vigilanza n. 11/2013

Area Vigilanza e Commercio

Procopio Nicola

AFFIDAMENTO DIRETTO


27/09/2013

Rosalba Vigliarolo

C.F. VGLRLB68M46H224V

400,00

Liquidazione compenso per docenza mese di agosto.

Det. Serv. Amm.vo n. 53/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0




27/09/2013

TELECOM Italia S.p.A.

C.F./P.Iva 00488410010

229,00

Liquidazione fattura canone Telecom 5° bimestre 2013 - Periodo Giugno-Luglio.

Det. Serv. Amm.vo n. 52/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


27/09/2013

PUBLIFAST Srl - Cosenza

P.IVA - C.F. 02468820788

612,87

Impegno e liquidazione per acquisto pagina del magazine estivo "Il Quotidiano"

Det. Serv. Amm.vo n. 51/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


24/09/2013

ALFARANO TERESINA

LFRTSN63L71I955H

1452,00

TENUTA DEI REGISTRI IVA- STESURA DELLA DICHIARAZIONE 770/2013 - MODELLO UNICO ?IVA E IRAP/2013 RELATIVI ALL?ANNO D'IMPOSTA DELL?ANNO 2012 ? CIG Z610B77420

DETERMINA 19/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

PROCEDURA NEGOZIATA



23/09/2013

REPOWER

13181080154

4958,40

Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da REPOWER - periodo luglio 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 50/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


23/09/2013

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

05410741002

43,41

Liquidazione fattura conto telefonico Wind - Periodo 01/05/2013 - 30/06/2013

Determina Serv. Amm.vo n. 49/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


03/09/2013

Rosalba Vigliarolo

C.F. VGLRLB68M46H224V

400,00

Liquidazione compenso mese di luglio 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 48 del 02/09/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




30/08/2013

Ergo Assicurazioni

.

916,55

RCA Autocarro Fiorino

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


30/08/2013

Ergo Assicurazioni Murdaca

.

1000,00

RCA autocompattatore

D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


27/08/2013

Diocesi di Locri-Gerace

.

2400,00

Pagamento oneri di urbanizzazione

L.R. n. 12/91 e L.R. n. 2/95

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

CONTRIBUTO


27/08/2013

Impresa Zucco Nicola

.

37503,22

Pagamento primo SAL

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA APERTA


02/08/2013

Gorent S.p.a.

p. iva 08605630014

16516,50

Acquisto auto compattatore liquidazione a saldo

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


02/08/2013

Gorent S.p.a.

p. iva 08605630014

7078,50

Acconto acquisto auto compattatore

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


26/07/2013

REPOWER

13181080154

3379,72

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo giugno 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 46/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


26/07/2013

NEW SERVICE di Dagoberti Beatrice

P.Iva 02382790802

1093,48

Liquidazione fattura fornitura toner e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrice uffici comunali.

Determina Serv. Amm.vo n. 45/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


12/07/2013

DOTT. LUCA SICILIANO

SCLLCU77R28D976X

3075,53

DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 15 DEL 05/07/2013

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



12/07/2013

COIM IDEA

01349080802

1173,51

LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROGETTO FORMAZIONE ACCONTO 2013

DETERMINA N 14 DEL 05/07/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO




12/07/2013

COIM IDEA

01349080802

1889,00

LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROGETTO FORMAZIONE SALDO ANNO 2012

DETERMINA N 7 DEL 20/03/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO




12/07/2013

COIM IDEA

01349080802

1533,34

LIQUIDAZIONE SPESA PERMSERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE ACCONTO 2013

DETERMINA 6/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO




12/07/2013

DOTT. LUCA SICILIANO

SCLLCU77R28D976X

3075,53

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2012

DETERMINA N 1/2013

Area Finaziaria e Tributi

Caruso Elisabetta

AFFIDAMENTO DIRETTO



11/07/2013

ENEL Servizio Elettrico SpA

09633951000

223,90

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - bimestre maggio-giugno 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 44 del 10/07/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


11/07/2013

Rosalba Vigliarolo

VGLRLB68M46H224V

400,00

Liquidazione compenso docente di danza - mese di giugno 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 43 del 10/07/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




11/07/2013

Dr. Domenico Polifroni

PLFDNC51D20C695L

1442,00

Impegno e liquidazione spese di viaggio e di soggiorno al Sindaco Dr. D.Polifroni.

Determina Servizio Amm.vo n. 42 del 28/06/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


05/07/2013

Clima Point s.r.l.

81001890805

3850,00

Liquidazione lavori di ripristino impianto fotovoltaico scuole elementari e medie Ciminà

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


05/07/2013

Romeo Vincenzo Industria Boschiva

.

1210,00

Liquidazione fornitura pali in legno per recinzione ai fabbricati in località Moleti

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


05/07/2013

Grand Hotel President di Diano Vincenzo s.a.s.

00301530804

5703,00

Liquidazione Hotel President, primo concorso caciocalvallo e il boccolaro di maialino nero di Ciminà

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


04/07/2013

REPOWER

13181080154

3582,43

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo maggio 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 41/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/07/2013

TELECOM Italia S.p.A.

00488410010

251,00

Liquidazione canone Telecom - 4° bimestre 2013 - periodo aprile-maggio.

Determina Serv. Amm.vo n. 40/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


04/07/2013

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

05410741002

244,85

Liquidazione conto telefonico WIND periodo 01/03/2013-30/04/2013

Determina Serv. Amm.vo n. 39/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

MERCATO ELETTRONICO P.A.


04/07/2013

Dr.D.Polifroni - Sindaco

PLFDNC51D20C695L

582,94

Impegno e liquidazione spese di viaggio e di soggiorno.

Determina Serv. Amm.vo n. 37/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

0


21/06/2013

arch. Clorinda Alessio e Arch. Stefano Minnici

.

4830,98

Liquidazione competenze per progettazione definitiva ed esecutiva lavori di "Ripristino viabilità comunale e affaccio via dei Martiri"

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/06/2013

Arch. Rocco Alessio e Arch. Stefano Minnici

.

3710,58

Liquidazione per progettazione interventi di messa in sicurezza strada di collegamento Cominà-Antonimina località Fantò

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA APERTA


21/06/2013

Elettroionica SAS

P. iva 00721890804

2287,00

Liquidazione impresa per i lavori di "Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione"

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


21/06/2013

Arch. Bruno Rodi

.

620,04

Liquidazione competenze tecniche a saldo per Direzione Lavori "Ripristino strada Vene"

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/06/2013

Arch. Bruno Rodi

.

2139,28

Liquidazione progettazione e acconto sulla direzione lavori per le opere di "Ripristino strada Vene"

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/06/2013

Impresa Zucco Nicola

P.iva 02513950804

9631,60

Liquidazione secondo e ultimo SAL "Ripristino strada Vene"

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA APERTA


21/06/2013

Geom. Renzo Raschillà

.

4000,00

Liquidazione per accatastamento case popolari

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA APERTA


21/06/2013

Eni S.pA. Divisione Refling & Meketing

P. iva 81001890805

2111,09

Liquidazione buoni carburante per automezzi comunali

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

MERCATO ELETTRONICO P.A.


21/06/2013

Economo comunale di Ciminà

P. iva 00311550800

2000,00

Liquidazione all'Economo per "Concorso caciocavallo e boccolaro di maialino nero di Ciminà"

.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

CONTRIBUTO


21/06/2013

Fpservice di Peronace Antonio

P.iva 01424140802

2850,00

Liquidazione luminarie natalizia

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


21/06/2013

Arch. Clorinda Alessio e Arch. Stefano Minnici

.

4830,98

Liquidazione progettazione definitiva ed esecutiva

D.L.gs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/06/2013

Arch. Rocco Alessio e Arch. Stefano Minnici

.

3710,58

Liquidazione competenze tecniche progettazione

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA NEGOZIATA


21/06/2013

Impresa Zucco Nicola

P.iva02513950804

13794,00

Liquidazione 1°SAL Ripristino strada "Vene"

D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

PROCEDURA APERTA


21/06/2013

ERGO Assicurazioni S.p.a. Agenzia Murdaca Pietro

P.iva 10042300151

765,23

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


21/06/2013

ERGO Assicurazioni S.p.a. Agenzia Murdaca Pietra

P.i. 10042300151

1392,02

Impegno di spesa, aggiudicazione e liquidazione

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Area Tecnica Manutentiva

Tallarida Alessandro

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/06/2013

Rosalba Vigliarolo

VGLRLB68M46H224V

400,00

Realizzazione Corso di Danza - Liquidazione compenso docente mese di maggio 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 35/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO




18/06/2013

REPOWER

13181080154

3973,98

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo aprile 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 33/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/06/2013

SISTEL di Daniela Giannotti

GNTDNL57B56F205J

1349,15

Liquidazione fattura canone assistenza software applicativo - periodo 01/02/2013 - 30/04/2013

Determina Serv. Amm.vo n. 30/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO



18/06/2013

ENEL Servizio Elettrico S.p.A.

09633951000

830,01

Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL - bimestre marzo-aprile 2013

Determina Serv. Amm.vo n. 32/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/06/2013

TELECOM Italia S.p.A.

00488410010

223,00

Liquidaziione fattura canone 3° bimestre 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 28/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/06/2013

Società REPOWER

13181080154

5854,21

Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo marzo 2013.

Determina Serv. Amm.vo n. 27/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


18/06/2013

SISTEL s.r.l.

C.F. 01761490794

1210,00

Liquidazione spesa per assistenza sistemistica

Determina Uff. Amm.vo n. 25/2013

Area Amministrativa Affari Generali

Reale Rosanna

AFFIDAMENTO DIRETTO


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