Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comuni di Ciminà (RC) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | MyO S.p.a. | 03222970406 | 728,00 | ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA" DI MYO SPA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2020 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 170,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA TELEFONICA 0964/334012 - PERIODO OTT.-NOV. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 74/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2020 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3646,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - PERIODO NOV. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 72/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2020 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 754,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA IMP. DEPURAZIONE - PERIODO NOV. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 71/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2019 | Confraternita Sacro Cuore di Gesù e Maria SS. Addolorata | 90009400806 | 1400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 66/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2019 | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI | 81003090800 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 67/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2019 | ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA' | 90028020809 | 2000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 68/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2019 | SOCIETA' NUOVE OPPORTUNITA' SRL | 02833030782 | 1760,00 | Liquidazione fattura alla Società Nuove Opportunità srl di Cosenza per abbonamento INFO-MEDIA competenza 25.07.2019 - 24.07.2020. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 69/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3548,19 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBL. - PERIODO OTT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 65/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 787,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMP. DEP. - PERIODO OTT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 64/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1245,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UTENZE COM.LI - PERIODO SET.-OTT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 63/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2019 | TELECOM Italia spa | 00488410010 | 174,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA TELEFONICA 0964/334012 - PERIODO AGO.-SETT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 62/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2019 | COIM IDEA | 01349080802 | 4026,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | DETERMINA | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2019 | B&J KDI VARACALLI ILENIA | VRCLNI79H60I725F | 800,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | DETERMINA | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3130,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO SETT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2019 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 181,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA TELEFONICA 0964/334012 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 55/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 831,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEP. - PERIODO SETT. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 54/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3290,82 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA per utenze comunali - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2019. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 50/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3049,12 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO AGOSTO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 49/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 876,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO AGOSTO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 48/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2654,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUG. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 46/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 901,65 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMP. DEP. - PERIODO LUG. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2001,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COM.LI - PERIODO MAG.-GIU. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 43/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2530,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO GIU. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2821,86 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO MAG. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 41/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/08/2019 | AVV. V.MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 1460,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER PROROGA INCARICO LEGALE 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 40 DEL 26/07/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2019 | MYO SRL | 03222970406 | 728,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/07/2019 | NUOVE OPPORTUNITA' SRL | 02833030782 | 1760,00 | ABBONAMENTO "INOFOMEDIA" NUOVE OPPORTUNITA' SRL - COSENZA - IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/07/2019 | AP KAPPA SRL | 08543640158 | 2484,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 3° TRIM. 2019 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO, ORE WEB E GIORNATE ON SITE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 38/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 25/07/2019 | VARACALLI ILENIA | VRCLNI79H60I725F | 1999,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 25/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 854,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO MAGGIO 2019. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/07/2019 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 192,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA 0964/334012 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 35/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 909,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO MAGGIO 2019. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 34/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2019 | B&J Forniture per l'Ufficio di Varacalli Ilenia | 02530820808 | 1999,99 | Impegno di spesa per acquisto toner, cartucce e carta per gli uffici com.li tramite trattativa diretta sul Me.Pa. | Determina Serv. Amm.vo n. 33/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2,53 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE - PERIODO MAR.-APR. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3,59 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO MARZO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 31/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 829,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO MARZO 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 30/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2754,94 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER I.P. - PERIODO APRILE 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 29/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 881,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO APRILE 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 28/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2019 | APKAPPA srl | 08543640158 | 2484,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO, ORE WEB E GIORNATE ON SITE. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 27/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 20/05/2019 | TELECOM Italia S.p.A. | 00488410010 | 198,65 | Liquidazione fattura canone utenza telefonica periodo Febbraio-Marzo 2019 | Determina Serv. Amm.vo n. 26/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2019 | APKAPPA s.r.l. | 08543640158 | 854,00 | Acquisizione servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici - Impegno di spesa | Determina Serv. Amm.vo n. 24/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4812,36 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA per ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Periodo FEBBRAIO 2019. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22 DEL 16/04/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/04/2019 | APKAPPA srl | 08543640158 | 2484,31 | Liquidazione fattura APKAPPA srl - canone 1° trimestre 2019 assistenza software applicativo, ore web e giornate on site. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 21/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 03/04/2019 | ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA' | 90028020809 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE "PRESEPE VIVENTE" | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 20/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 27/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 981,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO FEB. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 17/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2090,74 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA UTENZE COMUNALI - PERIODO NOV.-DIC. 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 16/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2019 | POLIFRONI ANTONETTA | PLFNNT71P43C695U | 172,16 | LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 15 DEL 20/03/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 27/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 861,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GEN. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 14 DEL 19/03/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3863,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO GEN. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 13/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3112,72 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO GE.-FEB. 2019 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2019 | TELECOM Italia S.p.A. | 00488410010 | 191,61 | liquidazione fattura canone utenza telefonica 0964/334012 | Determina Serv. Amm.vo n. 7/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4208,34 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - Illuminazione Pubblica - Periodo DICEMBRE 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/02/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 852,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO DIC. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2019 | DOTT.SSA DANIELA PRESTA | PRSDNL69D57C002X | 2037,13 | DETERMINA LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE COMPENSO 2018 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2019 | APKAPPA SRL | 08543640158 | 9937,24 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 2/2019 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2019 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 05892970152 | 2362,36 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2019 | UBI BANCA | 03053920165 | 488,00 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE FLUSSI STIPENDI XML | Area Amministrativa Affari Generali | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2019 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3008,24 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - Illuminazione Pubblica - Periodo NOVEMBRE 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 83/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/01/2019 | APKAPPA | 08543640158 | 854,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | AGGIORNAMENTO INVENTARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/01/2019 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIMINA' | 90010520808 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 82/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 31/12/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 163,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA TELEFONICA 0964/334012 - PERIODO OTT.-NOV. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 81/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/12/2018 | SODEXO SRL | 81001890805 | 2362,36 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | ODA MEPA | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 30/11/2018 | AVV. V. MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 2000,00 | OGGETTO: Proroga incarico di assistenza legale dell'Ente all'Avv. V. Mandaglio - Impegno di spesa. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 77/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2086,59 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO SETT.-OTT. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 76/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2018 | AVV. SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE | IT02026180808 | 380,64 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PROC. DI MEDIAZIONE N. 556/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 75/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2018 | AVV. SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE | IT02026180808 | 253,76 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO 1516/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 74/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2018 | AVV. SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE | IT02026180808 | 380,64 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PROC. CIV. 397/2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 73/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2018 | Avv. Salvatore Costantino Belvedere | IT02026180808 | 253,76 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PROC. CIV. 644/15 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 72/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 0655971007 | 3315,87 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - Illuminazione Pubblica - Periodo OTTOBRE 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 71/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2018 | APKAPPA | 08543640158 | 1183,40 | LIQUIDAZIONE SPESA | ATTIVAZIONE SIOPE PLUS | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2018 | AVV. V. MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 1819,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO II° SEMESTRE 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 69/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 20/11/2018 | APKAPPA SRL | 08543640158 | 1365,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 4° TRIM. 2018 - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 68 DEL 15/11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 20/11/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 178,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA 0964334012 - PERIODO AGO.-SET. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 67 DEL 14/11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2018 | ENEL ENERGIA spa | 06655971007 | 885,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP. DEP. - PERIODO OTT. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 64 DEL 14/11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2928,41 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL.PUBBL. - PERIODO SETT. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 60 DEL 02/11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/11/2018 | ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA' | 90028020809 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE ONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL CACIOCAVALLO - XVI^ EDIZIONE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 66/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/11/2018 | ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA' | 90028020809 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 62 DEL 05/11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 09/11/2018 | Confraternita Sacro Cuore di Gesù e Maria SS. Addolorata | PLFRCC66D06C695D | 1000,00 | Liquidazione contributo alla Confraternita Sacro Cuore di Gesù e Maria SS. Addolorata per festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 61/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 07/11/2018 | Confraternita Sacro Cuore di Gesù e Maria SS. Addolorata | PLFRCC66D06C695D | 1000,00 | Impegno spesa per concessione contributo | Determina Servizio Amm.vo n. 59 del 29/10/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 10/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 904,80 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - IMPIANTO DEPURAZIONE - Periodo SETTEMBRE 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 58/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/10/2018 | TIM S.p.A. | 00488410010 | 184,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM - PERIODO GIU.-LUG. 2018 - UTENZA 0964/334012 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56 DEL 24/09/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2264,77 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO LUG.-AGO. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 55/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2589,82 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER ILL. PUBBL. - PERIODO AGO. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 54/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1003,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO AGO. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/08/2018 | myo srl | 03222970406 | 854,00 | liquidazione | determina di liquidazione abbonamento formula full | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/08/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2530,19 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL ENERGIA SpA - Illuminazione Pubblica - Periodo LUGLIO 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 51/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/08/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1016,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO LUGLIO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 50/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/08/2018 | apkappa srl | 08543640158 | 1183,40 | determina a contrarre | determina affidamento diretto | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/08/2018 | NUOVE OPPORTUNITA' SRL | 02833030782 | 1760,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO INFO-MEDIA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 49/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/08/2018 | APKAPPA S.R.L. | 08543640158 | 1365,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SOFTWARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 48/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 02/08/2018 | Parrocchia San Nicola di Bari di Ciminà | 81003090800 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA DI SAN ROCCO 2018 | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 46/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 01/08/2018 | Parrocchia San Nicola di Bari - Ciminà | 81003090800 | 1500,00 | Impegno di spesa per concessione contributo alla Parrocchia San Nicola di Bari - Festa San Rocco 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/07/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1910,47 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 44/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/07/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2306,13 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO GIUGNO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 43/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/07/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1153,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GIUGNO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/07/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 200,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTENZA TELEFONICA 0964-334012 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 41/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/06/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2444,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO MAGGIO 2018 | DETERMIA SERV. AMM.VO N. 40/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/06/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1102,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEP. - PERIODO MAGGIO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/06/2018 | POLIFRONI ANTONETTA | PLFNNT71P43C695U | 174,08 | LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 38/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 21/06/2018 | APKAPPA SRL | 08543640158 | 839,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNO 2018. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 126,54 | Liquidazione fattura canone TELECOM - Periodo FEBBRAIO - MARZO 2018 - UTENZA 0964/334012. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2018 | APKAPPA SRL | 08543640158 | 2730,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 1° e 2° TRIMESTRE 2018 PER ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 35/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 12/06/2018 | Nuove Opportunità srl | 02833030782 | 1760,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO INFO-MEDIA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 34/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2338,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MAR.-APR. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO APRILE 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 31/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2018 | B&J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA | VRCLNI79H60I725F | 1159,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B&J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 30 DEL 21/05/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2018 | AVV. V. MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 1867,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO E SPESE 1° SEMESTRE 2018 ALL'AVV. V. MANDAGLIO PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 28 DEL 18/05/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 21/05/2018 | AVV. V. MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 3928,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ANNO 2018 PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. V. MANDAGLIO | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 26 DEL 14/05/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 21/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1165,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO APRILE 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 27 DEL 18/05/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2416,76 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO GEN.-FEB. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 748,42 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMP. DEP. - PERIODO MARZO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 20/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2711,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO FEB. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 21/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2752,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO MARZO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2018 | B&J Forniture di Varacalli Ilenia | VRCLNI79H60I725F | 1,16 | FORNITURA TONER, CARTUCCE E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 19 DEL 20/04/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/04/2018 | APKAPPA | 08543640158 | 3904,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL - PACCHETTO 64 ORE FORMULA PREPAGATA MOD. DS3 DEL CONTRATTO 2018/707 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 15/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 13/04/2018 | APKAPPA S.R.L. | 08543640158 | 839,36 | Acquisizione servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici mediante procedura di affidamento diretto fuori Mepa ai sensi dell?art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - Impegno di spesa | DETRMINA SERV. AMM.VO N. 16/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 66,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM - PERIODO DIC./GEN. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 14/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2163,05 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GEN. E FEB. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 13/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3680,39 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO GENNAIO 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 216,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM - PERIODO OTT.-NOV. 2017 | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 11/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/03/2018 | A.P. SYSTEMS S.R.L. | 08543640158 | 1159,00 | Liquidazione fattura fornitura software per digitalizzazione atti amm.vi e servizio conservazione digitale - quota anno 2017 | determina serv. amm. n. 8/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/03/2018 | Associazione "Produttori Caciocavallo di Ciminà" | 90028020809 | 500,00 | Liquidazione contributo per realizzazione e degustazione prodotto tipici locali in occasione della rappresentazione del Presepe Vivente. | Determina SAerv. Amm.vo n. 7/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/03/2018 | Associazione Culturale "Il Mondo di Ugo" | 90031010805 | 500,00 | Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo itinerante con Zampogna e Pipita | Determina Serv. Amm.vo n. 6/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/02/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2793,96 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO NOV.-DIC. 2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 3/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4047,67 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - PERIODO DIC. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 2/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1592,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP. DEP. - PERIODO DIC. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 1/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/02/2018 | APKAPPA srl | 08543640158 | 9364,00 | Affidamento incarico servizio assistenza e manutenzione software applicativo 2018 e n. 64 ore di assistenza | Determina Serv. Amm.vo n. 5/2018 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/01/2018 | UBI BANCA CARIME | 03053920165 | 9150,00 | LIQUIDAZIONE SERVZIO TESDORERIA ANNO 2017 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/12/2017 | società apsystems | 08543640158 | 915,00 | affidamento diretto assistenza tecnica aggiornamento software inventario | determina a contrarre | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2017 | GMD DI MOVIMENTO CECILIA | MVMCCL60S61B903H | 1191,94 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA OROLOGIO MARCATEMPO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA OROLOGIO MARCATEMPO | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2017 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1708,00 | DETEERMINA DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STESURA DICHIARAZIONE IVA E MOD. 770 E IRAP 2017 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1947,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO SETT.-OTT. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 73/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2017 | Avv. V. Mandaglio | MNDVCN66D59L063A | 1769,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER INCARICO LEGALE DEL'ENTE - II° BIMESTRE 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 72/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 04/12/2017 | FRANCO CARMELINA | FRNCML74A64D976I | 424,00 | liquidazione produttività anno 2016 | determina serv. amm.vo. n. 68/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 04/12/2017 | POLIFRONI ANTONETTA | PLFNNT71P43C695U | 466,00 | liquidazione produttività anno 2016 | determina serv. amm.vo n. 68/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 21/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3208,08 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO OTTOBRE 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 71/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1172,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 70/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2017 | Associazione Produttori del Caciocavallo di Ciminà | 90028020809 | 1500,00 | Liquidazione contributo per realizzazione Sagra del Cciocavallo di Ciminà - XV^ edizione. | Determina Serv. Amm.vo n. 69/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 30/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 166,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 67/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | 1891,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO 4° TRIMESTRE 2017 E N. 12,50 ORE WEB DI ASSISTENZA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 66/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 13/10/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1272,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER IMP. DEPURAZ. - PERIODO SETT. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 60/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2897,97 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO AGO. 2017. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 58/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3002,74 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO LUG./AGO. 2017. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 57/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1446,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO AGOSTO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2017 | NUOVE OPPORTUNITA' SRL | 02833030782 | 1760,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO INFO-MEDIA-COMPETENZA 01/04/2017 - 30/03/2018 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 55/2017 | 0 | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/09/2017 | ubi banca | 03053920165 | 9150,00 | liquidazione spesa per servizio tesoreria anno 2016 | determina liquidazione | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/09/2017 | COIM IDEA S.A.S DI SELLARO CARMELO | 01349080802 | 1504,67 | LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZINE SALDO 20016 E GENNAIO-GIUGNO 2017 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | 0 | Caruso Elisabetta | 0 | |
| 08/09/2017 | COIM IDEA S.A.S | 01349080802 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE ROGETTO FORMAZIONE SALDO 2016 E ACCONTO 2017 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/09/2017 | B&J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA | IT02530820808 | 1999,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 204289. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 06/09/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1533,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER IMPIANTO DEP. - PERIODO LUGLIO 2017. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/09/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 573,29 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELECOM PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 51/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/09/2017 | myo SPA | 03222970406 | 854,00 | LIQUIDAZIONE FATURA ABBONAMENTO FORMULA +FORMULA PLUS | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2017 | A.P. SYSTEMS S.R.L. | 08543640158 | 1891,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPL. 3° TRIM. 2017 E N. 12,50 ORE ASS. WEB. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 48/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/08/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2472,99 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO LUGLIO 2017. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/08/2017 | Associazione Produttori Caciocavallo di Ciminà | 90028020809 | 1000,00 | Liquidazione contributo. | Determina Serv. Amm.vo n. 30/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 10/08/2017 | Associazione Produttori Caciocavallo di Ciminà | 90028020809 | 500,00 | Liquidazione contributo. | Determina Serv. Amm.vo n. 28/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 03/08/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3305,36 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 44/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/08/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2204,11 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO GIUGNO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 43/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/08/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1504,57 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GIUGNO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/07/2017 | ASSOCIAZIONE INFORMA LIBERA EDITORIALE | 90035390807 | 244,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANNER PUBBLICITARI | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 40/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2017 | FRANCO CARMELINA | FRNCML74A64D976I | 168,96 | LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/07/2017 | POLIFRONI ANTONETTA | PLFNNT71P43C695U | 168,96 | LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/07/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2478,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO MAGGIO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 38/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1558,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO MAGGIO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/07/2017 | AVV. VINCENZINA MANDAGLIO | MNDVCN66D59L063A | 1869,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO SEMESTRE 11/11/2016 - 11/05/2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 20/06/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3317,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBL. - PERIODO APR. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 35/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/06/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2292,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MAR. - APR. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 34/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/06/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3073,24 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - PERIODO MARZO 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 33/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/06/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1530,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMP. DEP. PERIODO APR. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/05/2017 | COIM IDEA DI SELLARO CARMELO | 01349080802 | 6588,00 | DETERMINA A CONTRARRE N 12/2017 | DETERMINA A CONTRARRE N 12/2017 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 15/05/2017 | dott. Giovanni Maria Porceli | PRCGNN79E21H224U | 3695,30 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/04/2017 | A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | 640,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER N. 1 E 1/2 GG. DI ASSISTENZA ON SITE | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 25/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 29/03/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3604,16 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE COMUNALI - PERIODO GEN.-FEB. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/03/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3064,39 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER I.P. - PERIODO FEB. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/03/2017 | PRO LOCO CIMINA' | 90010520808 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 21/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 29/03/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1459,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO FEB. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 19/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/03/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3761,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER I.P. - PERIODO GEN. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 18/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/03/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1590,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GEN. 2017 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 17/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/03/2017 | Parrocchia San Nicola di Bari di Ciminà | 81003090800 | 1000,00 | Liquidazione contributo | Determina Serv. Amm.vo n. 10/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 14/03/2017 | ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CACIOCAVALLO DI CIMINA' | 90028020809 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 14/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 14/03/2017 | PRO LOCO DI CIMINA' | 90010520808 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL CACIOCAVALLO DI CIMINA' | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 13/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 08/03/2017 | A.P. SYSTEMS srl | 08543640158 | 2745,00 | Liquidazione fattura A.P. Systems srl - Canone servizio conservazione documenti anno 2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 12/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/03/2017 | Telecom Italia Spa | 00488410010 | 186,93 | Liquidazione fattura canone Telecom periodo dic-gen. 2017 | Determina Serv. Amm.vo n. 9/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 221,55 | LIQUIDAZIONE CANONE TELECOM - PERIODO OTT.-NOV. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 8/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/03/2017 | B&J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA | 02530820808 | 481,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MULTIFUNZIONE XEROX | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 27/02/2017 | CARPENTIERI ROSARIA PER MURDACA CHANEL | CRPRSR87R47I725K | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | KAUR MANDEEP PER KAUR MANJOT | KRAMDP78B52Z222W | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | FOTI ANTONINO PER FOTI SALVATORE | FTONNN78D29F158R | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | SPANO' SORAYA ELENA PER IEROPOLI TOMAS | SPNSYL77A57Z603M | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | POLIFRONI MARIA PER POLIFRONI FELICE GABRIELE | PLFMRA87B56F112A | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | IEROPOLI MELANIA PER SPAGNOLO LEONARDO | RPLMLN86E64I725P | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | VARACALLI GIUSEPPE PER VARACALLI SERENA | VRCGPP80D04G674Y | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | MOLLICA RAFFAELLA PER ZUCCO ELENA | MLLRFL84E70D976E | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | CARUSO ELISABETTA PER SANSOTTA ERIKA | CRSLBT71C61C695C | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | FRANCO CARMELINA PER RACO SARA | FRNCML74A64D976I | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | STRANGIO ELISABETTA PER VARACALLI DOMENICO | STRLBT74R57D976K | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | PASCAL ELENA CENZORICA PER SICILIANO STEFANO | PSCLCN86E49Z129G | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | PASCAL ELENCA CENZORICA PER SICILIANO VANESSA | PSCLCN86E49Z129G | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | 0 | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/02/2017 | ZAPPIA ANTONELLA PER IEROPOLI ROCCO | ZPPNNL79R44D976W | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 23/02/2017 | A.P.SYSTEMS SRL | 08543640158 | 7564,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - APPLICATIVO 2017 - APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 5/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/02/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 6015,86 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO DIC. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/02/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1652,16 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO DIC. 201 | DETERMINA SERV. AMM.VO.3/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/02/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3218,38 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO NOV.-DIC. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 2/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | BANCA IFIS SPA | 02992620274 | 2971,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - I.P. PERIODO NOVEMBRE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 1/2017 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/01/2017 | VICE SINDACO - DR. N. POLIFRONI | PLFNCL65P13D976D | 77,56 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 77/2016 | 0 | Reale Rosanna | 0 | |
| 27/01/2017 | Sindaco - Dr. D.Polifroni | PLFDNC51D20C695L | 984,00 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 76/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 24/01/2017 | TELEMIA | 01391830807 | 700,00 | Liquidazione contributo per trasmissione televisiva DOMENICA IN PIAZZA | Determina Serv. Amm.vo n. 75/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/01/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3624,85 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO NOV. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 73/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/01/2017 | A.P. Systems srl | 08543640158 | 752,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE SW APPLICATIVO - PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO.N. 72/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 30/12/2016 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIOS SRL | 05892970152 | 4784,83 | DETERMINA APPROVAZIONE ODA PER FORNITURA BUONI PASTO | TERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | 0 | |
| 30/12/2016 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1708,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO DI IMPOSTA 2015 - IRAP IVA 770/2016 | DETERMINA UFFICIO FINAZIARIO | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/12/2016 | GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA | MVMCCL60S61B903H | 305,00 | LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/12/2016 | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL | 05892970152 | 4784,83 | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | 0 | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 30/12/2016 | COIM IDEA | 01349080802 | 854,01 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E LUGLIO A OTTOBRE 2016 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/12/2016 | ANUTEL | 99330670797 | 550,00 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2016 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/12/2016 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 915,75 | LIQUIDAZIONE FATTUIRE CANONE TELECOM - PERIODO DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 56/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/12/2016 | B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia | 02530820808 | 481,90 | FORNITURA FAX/STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI. | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 71/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 15/12/2016 | A.P. SYSTEMS | 08543640158 | 3904,00 | FORNITURA SOFTWARE PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMM.VI E SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 58/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 15/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1608,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO NOV. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 63/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1697,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 62/2016 | 0 | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1671,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 61/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2163,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI - PERIODO SETT.-OTT. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 60/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2809,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO LUG.-AGO. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 59/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2016 | A.P.SYSTEM | 08543640158 | 1050,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA EVOLUZIONE AL WEB SERVIZI DOMOGRAFICI | DETERMINA N. 9 DEL 15/11/2016 | Servizi Demografici | Varacalli Maria Lucia | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/12/2016 | ENEL ENERGIA SPA | IT06655971007 | 1076,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLACCIO UTENZA RUNCATINI E CONSUMO AGO. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2016 | AP SYSTEMS SRL | IT08543640158 | 427,00 | Liquidazione fattura per n. 1 gg. di assistenza on site - sw applicativo - in data 27/10/2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 53/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 01/12/2016 | TELECOM ITALIA SPA | IT00488410010 | 1586,44 | Liquidazione fatture canone TELECOM - Periodo da Aprile 2015 a Gennaio 2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 48/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3439,65 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO OTT. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO.N. 57/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3184,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ESERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO SETTEMBRE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 51/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/10/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3130,26 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ESERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO AGOSTO 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 47/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/10/2016 | A.P.SYSTEMS SRL | 08543640158 | 1342,00 | Liquidazione fattura canone manutenzione sw applicativo e mezza giornata di assistenza | Determina Serv. Amm.vo n. 46/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 07/10/2016 | A.P. SYSTEMS S.R.L. | IT08543640158 | 1555,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA - PERIODO 01/05/2016 - 31/07/2016 E N. 1 GG. DI ASSISTENZA 10/05/2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 36/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/09/2016 | A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | 1281,00 | Liquidazione fatture A.P. Systems srl per n. 3 gg. di assistenza on site - sw applicativo. | Determina Serv. Amm.vo n. 45/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 23/09/2016 | POSTE ITALIANI SPA | 97103880585 | 92,08 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016 | DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 13 DEL 22.09.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 6763,51 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER I.P. - PERIODO LUGLIO 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 42/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4506,48 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO GIU.-LUG.-AGO. 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 41/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2954,91 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA PER I.P. - PERIODO GIUGNO 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 40/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/09/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3005,18 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica utenze comunali - Periodo mag.-giu. 2016 | Determina Serv. Amm.vo n. 39/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2016 | A.P. SYSTEMS | 08543640158 | 1050,00 | Impegno e approvazione ordine di acquisto evoluzione al WEB servizi demografici | DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI | Servizi Demografici | Procopio Nicola | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/08/2016 | banca carime | IT13336590156 | 8395,72 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2016 | GMD SEL | 01534910789 | 305,00 | determinas affidamento diretto per riparazione orologio marcatempo | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2016 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1708,00 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDASMENTO DIRETTO ADEMPIMENTI FISCALI | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2016 | MYO EDK | 03222970406 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | MYO EDK SRL | 03222970406 | 761,00 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | DOTT. GIOVANNI MARIA PORCELLI | 4.147,64 | 5000,00 | DETERMINA DI IMPEGNO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | DOTT. GIOVANNI MARIA PORCELLI | PRCGNN79E21H224U | 4,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA UFFICIO FINANZAZIARIO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | asocieta' apsystems srl | 08543640158 | 2100,00 | liquidazione fattura | determina ufficio finanziario | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | apsystems srl | 08543640158 | 767,38 | determina liquidazione | determina di liquidazione per redazione dup 2016/2018 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/07/2016 | Poste italiani SPA | 97103880585 | 41,76 | Liquidazione fattura spese postali mese Maggio 2016.- | Determ. Serv. Vigilanza n. 12 del 19/07/2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/07/2016 | POSTE ITALIANI SPA | 97103880585 | 268,46 | Liquidazione fatture spese postali mese Marzo-Aprile 2016 | Determ. Serv. Vigilanza n. 11 del 07.07.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIMINA' | 90010520808 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL CACIOCAVALLO - 13^ EDIZIONE. | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 35/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/06/2016 | POSTE ITALIANI SPA | 97103880585 | 89,58 | Liquidazione fattura spese postali mese di giugno-2015 | Determ. Serv. Vigilanza n.9 del 27.06.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/06/2016 | Enel Energia SpA | 06655971007 | 2723,07 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da Enel Energia SpA per I.P. - Periodo Maggio 2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 32/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/06/2016 | Enel Energia SpA | 06655971007 | 1220,10 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da Enel Energia SpA per impianto depurazione - periodo Maggio 2016 | Determina Serv. Amm.vo n. 31/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2016 | D.ssa Beatrice Scarfì | SCRBRC79M61D976Z | 800,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (DGR 749/2010) | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 30/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 01/06/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3554,68 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MARZO-APRILE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 27/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 01/06/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 889,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO APRILE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 28/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 01/06/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2884,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL ENERGIA SPA PER I.P. - PERIODO APRILE 2016 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 29/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 26/05/2016 | Associazione "La Città del Sole" | 90003570802 | 10050,00 | L.R. 19/2009 - Progetto LIBRANDO LIBRARSI "Libri per Bambini realizzati dai Bambini" Trasferimento saldo contributo. | Determina Serv. Amm.vo n. 26/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 05/05/2016 | A.P. SYSTEMS s.r.l. | 08543640158 | 1128,50 | Liquidazione fattura canone manutenzione sw applicativo - periodo 01.02.2016 - 30.04.2016 | Determina SErv. Amm.vo. n. 24/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 03/05/2016 | B&J di Varacalli Ilenia | IT02530820808 | 1491,57 | Liquidazione fattura fornitura carta e toner tramite il Me.Pa. - ditta B&J di Varacalli Ilenia | Determina Serv. Amm.vo n. 23 del 27/04/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/04/2016 | Associazione Pro Loco di Ciminà | 90010520808 | 2000,00 | Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 22/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 28/04/2016 | Confraternita S.Cuore di Gesù e Maria SS.Addolorata nella persona del Priore Polifroni Rocco | PLFRCC66D06C695D | 500,00 | Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 28/04/2016 | Parrocchia San Nicola | 81003090800 | 1500,00 | Liquidazione contributo a sostegno attività svolte nell'anno 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 22/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 27/04/2016 | POSTE ITALIAN SPA | 97103880585 | 83,77 | Liquid. Fattura spese postali mese di febbraio- 2016 | Determ. Serv. Vigil. n. 8 del 27.04.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/04/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3178,29 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica I.P. - periodo MARZO 2016 | Determina Serv. Amm.vo n. 21 del 20/04/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1318,62 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica per impianto depurazione - periodo marzo 2016 | Determina Serv. Amm.vo n. 20 del 12/04/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2016 | ENEL ENERGIA SpA | 06655971007 | 4114,40 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - I.P. - Periodo Gennaio 2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 17/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2016 | ENEL ENERGIA SpA | 06655971007 | 1341,27 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica - impianto depurazione - periodo Gennaio 2016. | Determina Serv. Amm.vo n. 16/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/04/2016 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 52,51 | Liqud. fattura spese postali mese Gennaio 2016 | Detr. Ser. Vigil. n.5 del 05.04.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1253,68 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE - PERIODO FEB. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 14/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3111,64 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I.P. - PERIODO FEB. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 13/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3094,21 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GEN.-FEB. 2016. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/03/2016 | Siciliano Rocco per Siciliano Francesco Nicola | SCLRCC82S05D976E | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 8/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2016 | Gaggio Bruno per Gaggio Gabriele | GGGBRN77A13D9765H | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 8/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2016 | Caruso Lucia per Terranova Domenico | CRSLCU80P70D976Q | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nel 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 8/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2016 | Polifroni Pasqualino per Polifroni Stefano | PLFPQL17D10D976C | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010 | Determina Serv. Amm.vo n. 7/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2016 | Siciliano Domenico per Siciliano Anna Maria | SCLDNC79S08D976Q | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010 | Determina Serv. Amm.vo n. 7/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2016 | Varacalli Michele Antonio per Varacalli Giuseppe | VRCMHL72B07D976Y | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009-2010 | Determina Serv.Amm.vo n. 7/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 24/02/2016 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1174,48 | Liquid. Fattura spese postali mese Dicembre 2015 | Determ. Serv. Vigil. n. 3 del 23.02.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 382,88 | Liqud. fattura per spese postali- mese di Novembre 2015 | Determina Ser. Vig. n. 2del 18.02.2016 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | PIGRECO COMUNICATION SRL | 02656030802 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE RIVIERA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 3/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/02/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1392,39 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica impianto depurazione - periodo dic. 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 5/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/02/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4126,17 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica I.P. periodo dic. 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 4/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/02/2016 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1989,81 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica utenze comunali - periodo nov.dic. 2015 | Determina serv. amm.vo n.1/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/02/2016 | SISTEL di D. Gianotti | GNTDNL57B56F205J | 3,02 | Liquidazione fatture per canone manutenzione software dal 01/11/2015 al 31/01/2016 e pacchetto forfettario n. 8 gg. di assistenza sistemistica. | Determina Serv. Amm.vo n. 68/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2016 | Spagnolo Grazia | SPGGRZ62T44C695I | 499,70 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali periodo 27/11/2015 - 27/12/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2016 | Zappia Antonella | ZPPNNL79R44D976W | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/20185 - 27/12/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2016 | Rodinò Rosa | RDNRSO70S54F205K | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/2015 - 27/12/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2016 | Carpentieri Maria | CRPMRA84C55I725B | 499,70 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali - periodo 27/11/2015 - 27/12/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 2/2016 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2016 | Dr. Domenico Polifroni | PLFDNC51D20C695L | 652,00 | Liquidazione per rimborso spese viaggio - periodo gennaio/dicembre 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 69/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 30/12/2015 | APSYSTEMS SRL | 08543640158 | 767,38 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE DUP | DETERMINA 30/2015 | 0 | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/12/2015 | ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. | 01973900838 | 3172,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PERVASIVE E ACCERTAMENTI CI 2009 | DETRMINA 28/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/12/2015 | APSSYSTEMS SRL | 08543640158 | 2100,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ICI SU WEB | DETERMINA 26/2015 | 0 | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 23/12/2015 | Poste Italiane SPA | 97103880585 | 637,59 | Liqud. fatture per spese postali mese di Setembre e Ottobre 2015 | Determina Serv. Vigilanza n.13 del 23.12.2015 | 0 | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/12/2015 | Nuove Opportunità s.r.l. | 02833030782 | 1764,58 | Liquidazione fattura rinnovo abbonamento INFOMEDIA. | Determine Serv. Amm.vo n. 64/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1464,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE MOD 770/2015 IVA E IRAP | DETERMINA N 23/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2015 | Poste Italiane SPA | 97103880585 | 1303,33 | Liqud. fatture per spese postali- mese di Aprile, Maggio, Luglio ed Agosto-2015 | Determina Serv. Vigilanza n. 12 del 15.12.2015 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 3763,99 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - impianti P.I. - periodo nov. 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 60/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 1199,54 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - impianto depurazione - periodo nov. 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 59/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2015 | Spagnolo Grazia | SPGGRZ62T44C695I | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015 al 26/11/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 07/12/2015 | Zappia Antonella | ZPPNNL79R44D976W | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015 al 26/11/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 07/12/2015 | Rodinò Rosa | RDNRSO70S54F205K | 499,70 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali resa dal 27/10/2015 al 26/11/2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 07/12/2015 | Carpentieri Maria | CRPMRA84C55I725B | 499,70 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/10/2015-26/11/2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 58/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 07/12/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 3925,12 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica fornita da ENEL Energia spa per I.P. - periodo ottobre 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 57/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 1815,72 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica per utenze com.li - periodo sett.-ott. 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 56/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 5676,77 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica per impianto depurazione - periodo giugno-sett. e ott. 2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 55/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/11/2015 | SPAGNOLO GRAZIA | SPGGRZ62T44C695I | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 13/11/2015 | ZAPPIA ANTONELLA | ZPPNNL79R44D976W | 499,70 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 13/11/2015 | RODINO' ROSA | RDNRSO70S54F205K | 499,70 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 13/11/2015 | CARPENTIERI MARIA | CRPMRA84C55I725B | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI PERIODO 27/09/2015 - 26/10/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 53/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/11/2015 | Avv. Luigia Talarida | TLLLGU81S47D976S | 1000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROCEDIMENTO PENALE 4818/06 E 4055/07 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 52 DEL 30/10/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/11/2015 | UBI BANCA CARIME | 13336590156 | 6312,51 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2014 | DETERMINA 21/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 27/10/2015 | Ergo assicurazione Murdaca Pietro Agenzia Ardore | MRDPTR58C27C695Q | 546,11 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PANDA 4X4 | DETERMINA SER. VIGILANZA N. 10/2015 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 26/10/2015 | REPOWER SpA | 13181080154 | 10,44 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica P.I. C.da Quarantano - periodo sett. 2015 | Determina Serv. Amm.vo n.48/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/10/2015 | ENEL ENERGIA SpA | 06655971007 | 14629,17 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica impianti P.I. - periodo da marzo a settembre 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 47/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/10/2015 | Ergo Asicurazione Murdaca Pietro- Agenzia di Ardore | MRDPTR58C27C695Q | 546,11 | Impegno spesa- aggiudicazione polizza RCA panda 4x4 targata RC 349693 | Determina serv. Vigil. n. 9 del 21.10.2015 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 22/10/2015 | dott.ssa Teresa Alfarano | LFRTSN63L71I955H | 1464,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE MODELLO 770 DICHIARAZIONE IVA E IRAP | DETERMINA 19/2015 | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2015 | COIM IDEA | 01349080802 | 3145,68 | LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO AGOSTO 2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE E ACCONTO FORMAZIONE | DETERMINA N 17/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2015 | COIM IDEA | 01349080802 | 3940,00 | IMPEGNO SERVIZIO NUCLO DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE ANNO 2015 | DETERMINA N 16/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2015 | myo srl | 03222970406 | 976,00 | liquidazione fattura per abbonamento on line | determina n° 20/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 19/10/2015 | Enel Energia SpA | 06655971007 | 4597,86 | Liquidazione fatture per consumo energia elettrica - periodo luglio-agosto 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 45/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/10/2015 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA | 13181080154 | 252,55 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica - periodo agosto 2015 - C.da Quarantano. | Determina Serv. Amm.vo n. 44/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/10/2015 | SISTEL di D.Gianotti | GNTDNL57B56F205J | 1700,00 | Liquidazione fattura per attivazione gestione integrata fatturazione elettronica. | Determina Serv. Amm.vo n. 43/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/10/2015 | SISTEL di D. Gianotti | GNTDNL57B56F205J | 2065,00 | Liquidazione canone manutenzione software APSystems dal 01/02/2015 al 31/10/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 42/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/10/2015 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OPERATION SMILE" NELLA PERSONA DELLA PRESIDENTE CARUSO GIUSY | CRSGSY85T64I725N | 1000,00 | Liquidazione contributo per attività educative e ludiche-ricreative. | Determina Serv. Amm.vo n. 41/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | Spagnolo Grazia | SPGGRZ62T44C695I | 499,70 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | Zappia Antonella | ZPPNNL79R44D976W | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | Rodinò Rosa | RDNRSO70S54F205K | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | Carpentieri Maria | CRPMRA84C55I725B | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015 | Determina Serv. Amm.vo n. 40/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | Spagnolo Maria Concetta | SPGMCN73T47D976R | 249,85 | Liquidazione compenso per prestazioni sociali rese dal 27/08/2015 al 26/09/2015 | Determina Serv.Amm.vo n. 40/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/10/2015 | SISTEL di Daniela Gianotti | GNTDNL57B56F205J | 983,71 | Liquidazione fattura per assistenza sistemistica prestata nell'anno 2014. | Determina Serv. Amm.vo n. 39/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/09/2015 | SPAGNOLO GRAZIA | SPGGRZ62T44C695I | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 17/09/2015 | ZAPPIA ANTONELLA | ZPPNNL79R44D976W | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 17/09/2015 | RODINO' ROSA | RDNRSO70S54F205K | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 17/09/2015 | CARPENTIERI MARIA | CRPMRA84C55I725B | 249,85 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 17/09/2015 | SPAGNOLO MARIA CONCETTA | SPGMCN73T47D976R | 499,70 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL 27/07/2015 AL 26/08/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 37/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 17/08/2015 | PIGRECO Comunication srl | 02656030802 | 500,00 | Liquidazione fattura realizzazione pubblicitaria sul settimanale "La Riviera" | Determina Serv.Amm.vo n. 35/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/08/2015 | REPOWER | 13181080154 | 2039,30 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo febbraio-aprile-maggio-giugno-luglio 2015 | Determina Serv.Amm.vo n. 34/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/08/2015 | PIGRECO Comunication srl | 02656030802 | 500,00 | Impegno di spesa per acquisto spazio pubblicitario sul settimanale "La Riviera" | Determina Serv. Amm.vo n. 33/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/08/2015 | ENEL Energia S.p.A. | 06655971007 | 1472,71 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo maggio-giugno 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 32/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/07/2015 | PIGRECO Comunication srl | 02656030802 | 610,00 | Impegno di spesa per acquisto banner pubblicitari. | Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 07/07/2015 | 0 | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/07/2015 | Associazione "INFORMA LIBERA" | 90027800805 | 244,00 | Impegno di spesa per acquisto banner pubblicitari. | Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 07/07/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 976,00 | ABBONAMENTO FORMULA FULL | DETERMINA N 7 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 09/06/2015 | Enel Energia SpA | 06655971007 | 7989,70 | Liquidazione fatture per consumo energia elettrica periodo gennaio-febbraio-marzo e aprile 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 24 del 25/05/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2015 | SISTEL DI DANIELA GIANNOTTI | 03278620798 | 2562,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLIMENTAZIONE NUOVI MODELLI CONTABILI | DETERMINA 14/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2015 | ENEL Energia SpA | 06655971007 | 364,68 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo dicembre 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 23/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2015 | REPOWER | 13181080154 | 2965,64 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo gennaio 2015. | Determina Serv. Amm.vo n. 22/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2015 | SISTEL di Daniela Gianotti | 03278620798 | 826,55 | Liquidazione fattura per canone assistenza software applicativo fino al 31/01/2015 e n. 1 gg. di assistenza sistemistica. | Determina Serv.Amm.vo n. 19/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2015 | SISTEL di Daniela Gianotti | 03278620798 | 2074,00 | Approvazione proposta gestione integrata fatturazione elettronica ditta SISTEL - Impegno di spesa. | Determina Serv. Amm.vo.n. 13/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/04/2015 | SISTEL di Daniela Gianotti | 03278620798 | 6222,00 | Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software applicativo e convenzione integrativa annuale - Impegno di Spesa. | Determina Serv. Amm.vo n. 12/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2015 | UBI BANCA CARIME | 13336590156 | 9150,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 DLGS163/2006 | DETERMINA 8/2015 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2015 | Prof.ssa Antonietta di Natale | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | Liquidazione compenso per docenza "Corso di Musica" - mese di dicebre 2014. | Determina Serv.Amm.vo n. 10/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2015 | PIGRECO Comunication srl | 02656030802 | 400,00 | Liquidazione fattura per realizzazione pubblicitaria sul quotidiano La Riviera in occasione della XII^ Sagra del Caciocavallo di Ciminà. | Determina Serv. Amm.vo n. 8 del 06/03/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/03/2015 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OPERATION SMILE" NELLA PERSONA DELLA PRESIDENTE CARUSO GIUSY | CRSGSY85T64I725N | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 06/03/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIMINA' | 90010520808 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 06/03/2015 | CONFRATERNITA SACRO CUORE DI GESU' E MARIA SS. ADDOLORATA NELLA PERSONA DEL PRIORE PRO-TEMPORE POLIFRONI ROCCO | PLFRCC66D06C695D | 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 06/03/2015 | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI DI CIMINA' | 81003090800 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7 DEL 05/03/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 04/03/2015 | D.ssa Beatrice Scarfì | SCRBRC79M61D976Z | 800,00 | D.G.R. n. 749/2010- Interventi socio-assistenziali in favore di anziani e disabili gravi - Conferimento incarico a qualificato professionista estermno per progettazione e coordinamento | Determina Serv. Amm.vo n. 6 del 26/02/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA APERTA | |
| 02/03/2015 | Ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia | VRCLNI79H60I725F | 1817,35 | Liquidazione fattura per fornitura carta, toner e materiale di cancelleria per i vari uffici comunali. | Determina Serv. Amm.vo n. 5/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 02/03/2015 | Varacalli Michele Antonio | VRCMHL72B07D976Y | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Ieropoli Melania per Spagnolo Francesca | RPLMLN86E24I725L | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Polifroni Raffaele per Polifroni Greta | PLFRFL74L15D976X | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Macrì Francesca per Siciliano Giusy | MCRFNCI86L48I725R | 500,00 | Liquidazione contrivuto ai bambini nati nell'anno 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 4/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Zucco Filippo per Zucco Elena | ZCCFPP80E18D976R | 500,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2014. | Determina Srv. Amm.vo n. 4/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Polifroni Pasqualino per Polifroni Stefano | PLFPQL71D10D976C | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010. | Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Pascal Elena Cenzorica | PSCLCN86E49Z129G | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010. | Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Varacalli Michele Antonio per Varacalli Giuseppe | VRCMHL72B07D976Y | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010. | Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Politi Franco per Politi Carmine | PLTFNC72H08D976A | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010. | Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Foti Antonino per Foti Aurora | FTONNN78D29F158R | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010 | Determina Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | Reale Nicolino per Reale Antonio | RLENLN65T26C695S | 1000,00 | Liquidazione contributo ai bambini nati nell'anno 2009/2010 | Determinha Serv. Amm.vo n. 3/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 24/02/2015 | DOTT. LUCA SICILIANO | SCLLCU77R28D976X | 3385,01 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPESNO REVISORE DEI CONTI SECONDOS EMESTRE 2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/02/2015 | day ristorservice S.P.A. | 03543000370 | 2298,94 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 03/02/2015 | ANUTEL | 99330670797 | 550,00 | LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ANUTEL ANNO 2015 | DETERMINA 32 | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/01/2015 | Avv. Luigia Tallarida | 02634550806 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER COMPETENZE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 4818/06 E N. 4055/07 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 1/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2015 | TELECOM Italia Spa | 00488410010 | 182,50 | Liquidazione fattura canone Telecom - Periodo ottobre - novembre 2014 | Determina erv. Amm.vo n. 87/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2015 | Dr. D.Polifroni - Sindaco | PLFDNC51D20C695L | 624,00 | Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese viaggio al Sindaco Dr. D. Polifroni -periodo dal 20/01/2014 al 15/12/2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 83/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 21/01/2015 | SISTEL di D. Giannotti | 03278620798 | 1200,00 | Impegno di spesa - integrazione risorse per interventi di assistenza informatica resa dalla ditta SISTEL di D. Giannotti | Determina Serv. Amm.vo n. 82/2015 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/01/2015 | Nesci Mario | NSCMRA48R09C695S | 236,00 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 84/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 30/12/2014 | Poste Italiane SpA | 97103880585 | 391,77 | Liquidazione fattura per servizio filatelico temporaneo con annullo speciale fornito in occasione della XII^ Sagra del Caciocavallo di Ciminà | Determina Serv. Amm.vo n. 81/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/12/2014 | REPOWER | 13181080154 | 5393,78 | Liquidazione fatture consumo esergia elettrica - periodo novembre 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 79/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/12/2014 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 99,33 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica - bimestre ott.-nov. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 78/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2014 | coim idea sas | 01349080802 | 2113,68 | liquidazione compenso per servizio nucleo di valutazione e progetto formazione personale | determina ufficio finanziario n 39 | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2014 | coim idea sas | 01349080802 | 2113,68 | liquidazione compenso per servizio nucleo di valutazione e progetto formazione personale | determina ufficio finanziario n 39 | 0 | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2014 | Antonietta Di Natale | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE - MESE DI NOVEMBRE 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 75/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2014 | DOTT.SSA TERESA ALFARANO | LFRTSN63L71I955H | 1464,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSOPER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO D'IMPOSTA 2013 | DETERMINA N 27/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2014 | Nuove Opportunità srl | 02833030782 | 1764,58 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Società Nuove Opportunità srl per rinnovo abbonamento INFOMEDIA | Determina Serv. Amm.vo n. 74/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2014 | Associazione Pro Loco | 90010520808 | 2000,00 | Impegno e liquidazione contributo alla Pro Loco per realizzazione "Sagra del Caciocavallo e del Buccularo di Ciminà" | Determina Serv. Amm.vo n. 73/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 12/12/2014 | SISTEL di Daniela Giannotti | 03278620798 | 1601,25 | Liquidazione fattura canone manutenzione software applicativo - periodo 01/08/2014 - 31/12/2014 | Determina Serv. Amm.vo n.72/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2014 | Ditta B&J di Varacalli Ilenia | 02530820808 | 1817,35 | Impegno si spesa - Affidamento fornitura carta, toner e materiale di cancelleria per uffici comunali tramite il Me.Pa. Consip SpA | Determina Serv. Amm.vo n. 71/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/12/2014 | DAY RISTOCERVICE | 03543000370 | 2298,94 | FORNITURA BUONI PASTO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 26/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/12/2014 | GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA | MVMCCL60S61B903H | 488,00 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE OROLOGIO MARCATEMPO | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 25/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2014 | REPOWER | 13181080154 | 5,92 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo ott. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 69/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2014 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 16,68 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica bim. sett.-ott. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 66/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/11/2014 | POSTE Italiane SpA | 97103880585 | 600,00 | Liquidazione fornitura n. 1000 cartoline filateliche | Determina Serv. Amm.vo n. 65/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/11/2014 | Enel Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 165,36 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre sett.-ott. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 64/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/11/2014 | Antonietta Di Natale | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | Liquidazione compenso per docenza mese di ottobre 2014. | Determina Serv. Amm.vo n. 63/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/11/2014 | TELECOM Italia Spa | 00488410010 | 167,00 | Liquidazione fattura canone - periodo agosto-settembre 2014 | Determina Serv.Amm.vo n. 60/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2014 | ditta ENGINEERING | 01973900838 | 2806,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE ICI 2009 ? IMPEGNO d DI SPESA CIG: Z0E1178B49 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 22/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 28/10/2014 | REPOWER | 13181080154 | 6054,77 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 59/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/10/2014 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 96,09 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2014 | DETERMINA SER. AMM.VO N. 58/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/10/2014 | ANTONIETTA DI NATALE | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE MESE DI SETTEMBRE 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 57/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/10/2014 | AGENZIA DI ASSICURAZIONE- MURDACA PIETRO | MRDPTR58C27C695Q | 299,09 | Impegno spesa, aggiudicazione e liquidazione polizza panda 4x4 | DETRMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 16/2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 25/09/2014 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1464,00 | INCARICO PER REDAZIONE MODELLO 770 DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2014 ANNO D'IMPOSTA 2013 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 19/2014 | 0 | Caruso Elisabetta | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 25/09/2014 | REPOWER | 13181080154 | 5630,17 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo agosto 2014. | Determina Serv. Amm.vo n. 54/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/09/2014 | Antonietta di Natale | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | Liquidazione compenso mese di agosto 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 52/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/09/2014 | SISTEL di Daniela Giannotti | 03278620798 | 2238,70 | Liquidazione fatture canome manutenzione e gg. di asssitenza sistemistica | Determinha Serv. Amm.vo n. 51/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/09/2014 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 181,32 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre lug.-ago. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 50/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/09/2014 | SISTEL di D.Giannotti | 03278620798 | 1360,30 | Liquidazione fattura canone assistenza software periodo 01/02/2014-30/04/2014 e n. 1 gg. di assistenza sistemistica. | Determina Serv.Amm.vo n. 46/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2014 | TELECOM Italia SpA | 00488410010 | 204,00 | Liquidazione fattura canone TELECOM periodo giugno-luglio 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 49/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2014 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 102,87 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre giugno-luglio 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 48/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2014 | REPOWER | 13181080154 | 4098,19 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo luglio 2014 | Determina Serv.Amm.vo n. 47/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/08/2014 | ANTONIETTA DI NATALE | DNTNNT67B51F839F | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA MUSICALE MESE DI LUGLIO 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 45 DEL 06/08/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2014 | DOTT. LUCA SICILIANO | SCLLCU77R28D976X | 3385,01 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2014 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N° 14/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/07/2014 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 337,93 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA ENEL - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2014. | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 41/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/07/2014 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA | 13181080154 | 3401,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA REPOWER-PERIOD MAGGIO 2014 | DETRMINA SERV. AMM.VO N. 40/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/07/2014 | Poste Italiane S.P.A. | 97103880585 | 2500,00 | Impegno e liquidazione somme Poste Italiane SPA per spese postali- Anno 2014 | Determina Servizio Vigilanza n. 12 del 03.07.2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/07/2014 | Avv. Francesco Carnuccio | CRNFNC53H01D976S | 4716,40 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO TAR AVVERSO CHIUSURA SEZ. SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 39/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/07/2014 | Prof.ssa Antonietta Di Natale | DNTNNT67B51F839F | 3000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO DI MUSICA | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 36/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/07/2014 | Dott.ssa Giuseppina Varacalli | VRCGPP71A46F112B | 1200,00 | Progetto "NON PIU' SOLI" - Liquidazione compenso per progettazione e coordinamento attività assistenziale. | Determina Serv. Amm.vo n. 35/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/07/2014 | LEXMEDIA | 09147251004 | 457,46 | DETERMINA UFFICIO FIMANZIARIO N 12/01/07/2014 | RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/07/2014 | DAY RISTOSERVICE | 03543000370 | 1995,14 | determina ufficio finanziario n°10 del 29/05/2014 | liquidazione spesa per fornitura buoni pasto | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 24/06/2014 | Associazione "LA CITTA' DEL SOLE" | 90003570802 | 33500,00 | Approvazione rendiconto | Determina Serv. Amm.vo n. 34/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 19/06/2014 | C2 S.r.l. | 01121130197 | 485,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC HP D5R79EA | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 33/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 19/06/2014 | SPAZIO UFFICIO di Francesco Morabito | 02197040807 | 1139,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER E CARTUCCE | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 32/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 05/06/2014 | REPOWER | 13181080154 | 4290,54 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica periodo aprile 2014. | Determina Serv. Amm.vo n. 30/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2014 | Enel Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 97,80 | Liquidazione fattura consumo energia elettrica bimestre aprile-maggio 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 29/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/05/2014 | TELECOM Italia Spa | 00488410010 | 196,00 | Liquidazione fattura canone Telecom - periodo feb.-mar. 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 27 del 13/05/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2014 | ANUTEL | 99330670797 | 550,00 | QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2014 | DETERMINA N 9/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2014 | COIM IDEA DI SELLARO CARMELO | 01349080802 | 1000,00 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA | DETERMINA N 8/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2014 | COIM IDEA S.A.S. DI CARMELO SELLARO | 013479080802 | 3940,00 | Impegno spesa anno 2014 per servizio nucleo di valutazione -CIG ZB00F3C059 e adesione progetto integrato Focus Group, Mentoring, Tutoring- liquidazione acconto anno 2014 | DETERMINA N° 7/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2014 | MYO SRL | 03222970406 | 439,20 | IMPEGNO E LIQUIDAIZONE PSESA PER SOTTOSCRIZIONE ABOBNAMENTO BANCA DATI BILANCIO WEB E FORMULA UFFICIO TECNICO | DETERMINA N° 32 DEL 2712/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 974,19 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - bim. marzo-aprile 2014. | Determina Serv. Amm.vo n. 26/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | ExpressOffice di Gaetano Spanò | 02807230806 | 160,00 | Approvazione preventivo riparazione fotoriproduttore Olivetti d-copia 2000 | Determina Serv. Amm.vo n. 25/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | TELECOM | 00488410010 | 8000,00 | Impegno spese telefoniche uffici comunali - anno 2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 24/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | VARACALLI LUCIA | VRCLCU55C43C695L | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | REALE MARIA PATRIZIA | RLEMPT73P55D976T | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | RODINO' ROSA | RDNRSO70S54F205K | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | MURDACA MARIA CARMELA | MRDMCR78E45D976A | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | VARACALLI TERESA | VRCTRS65E43C695A | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPESO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 10/04/2014 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | SPAGNOLO MARIA CONCETTA | SPGMCN73T47D976R | 250,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSSITENZA DOMICILIARE PERIODO 10/04/201 - 25/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 23/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 12/05/2014 | REPOWER | 13181080154 | 3663,16 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2014 | DATERMINA SERV. AMM.VO N. 22/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/04/2014 | Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. di Tito Corsi & C. | P.IVA 00995290707 | 541,68 | Liquidazione fattura fornitura n. 3 multifunzioni Samsung SLM2675 | Determina Serv. Amm.vo n. 20/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 29/04/2014 | Ditta SISTEL di Daniela Giannotti | 03278620798 | 6026,80 | Rinnovo contratto di assistenza su software applicativo e convenzione assistenza sistemistica - Impegno di spesa. | Determina Serv. Amm.vo n. 18/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | Ditta SISTEL di daniela Giannotti | 03278620798 | 878,40 | Liquidazione fattura per assistenza sistemistica su software fino al 31/12/2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 11/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | SISTEL dfi Daniela Giannotti | 03278620798 | 1067,50 | Liquidazione fattura canone manutenzione software dal 01/11/2013 al 31/01/2014 | Determina Serv. Amm.vo n. 9/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | VARACALLI LUCIA | VRCLCU55C43C695L | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITà SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014 | DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | REALE MARIA PATRIZIA | RLEMPT73P55D976T | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO 14/03/2014 - 14/04/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | RODINO' ROSA | RDNRSO70S54F205K | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014 | DETERMINA SERVI.AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | MURDACA MARIA CARMELA | MRDMCR78E45D976A | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 -10/04/2014 | DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | VARACALLI TERESA | VRCTRS65E43C695A | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014 | DETRMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | Spagnolo Maria Concetta | SPGMCN73T47D976R | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSSITENZA DOMICILIARE PERIODO 10/03/2014 - 10/04/2014 | DETERMINA SERV.AMM.VO N. 19/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 14/04/2014 | MURDACA PIETRO- ERGO ASSICURAZIOENE -ARDORE MARINA | MRDPTR58C27C695Q | 300,71 | Impego e liquidazione Polizze assicurative Panda 4x4 I° semestre 2014-Ergo Assicurazione Agenzia di Ardore Marina CIG:Z460EC1164.- | Detrmina Serv. Vig. n. 8/2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | GRUPPO TALARICO SRL | 02610230795 | 382,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA IN RISME | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 17/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 09/04/2014 | Ditta Delta Segnaletica- Falconara Marittima | 01156590422 | 1343,34 | Liquidazione fattura per acquisto segnatetica stradale CIG:ZE70D27831 | Detrm. Serv. Vigil. n 7/2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 04/04/2014 | REPOWER | 13181080154 | 10807,95 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 16/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/04/2014 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 1060,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRI DIC. 2013-GEN. 2014, GEN.-FEB. 2014, FEB.-MAR. 2014. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 15/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/04/2014 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 00488410010 | 220,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM 2° BIMESTRE 2014 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO. | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 10/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2014 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 1995,14 | AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | DETERMINA 3/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 18/03/2014 | VARACALLI LUCIA | VRCLCU55C43C695L | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 18/03/2014 | REALE MARIA PATRIZIA | RLEMPT73P55D976T | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 18/03/2014 | RODINO' ROSA | RDNRSO70S54F205K | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 18/03/2014 | MURDACA MARIA CARMELA | MRDMCR78E45D976A | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 18/03/2014 | VARACALLI TERESA | VRCTRS65E43C695A | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER STTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERVIZIO AMM.VO N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 18/03/2014 | SPAGNOLO MARIA CONCETTA | SPGMCN73T47D976R | 500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SOCIO ASSSITENZIALI - PERIODO 10/02/2014 - 10/03/2014 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 13/03/2014 | Ditta Delta Segnaletica srl-Falconara Marittima | 01156590422 | 1343,48 | Approvazione preventivo-aggiudicazione fornitura per acquisto segnaletica stradale- CIG; n. ZE70D27831 | Determina serv. Vigilanza n. 4 del 10.03.2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 04/03/2014 | Poste Italiane SPA | 97103880585 | 2500,00 | Impegno e liquidazione somme Poste Italiane SPA per spese postali- Anno 2014- CIG. ZA70DF61C0.- | Detrmina Servizio Vigilanza n.3 del 21.02.2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELECOM PERIOD OTT.-NOV. 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 7/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2014 | BANCA SISTEMA SPA | 12870770158 | 12833,13 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV.-DIC. 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 6/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2014 | GAGGIO BRUNO PER GAGGIO NICOLA | GGGBRN77A13D976H | 500,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | SICILIANO ROCCO PER SICILIANO ANNA CHIARA | SCLRCC82S05D976E | 500,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | SICILIANO DOMENICO PER SICILIANO STEFANO | SCLDNC79S08D976Q | 500,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | VARACALLI FILIPPO PER VARACALLI MATTIA | VRCFPP83S27I725S | 500,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2013 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 5/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | POLIFRONI PASQUALINO PER POLIFRONI STEFANO | PLFPQL71D10D976C | 1000,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | SICILIANO DOMENICO PER SICILIANO ANNA MARIA | SCLDNC79S08D976Q | 1000,00 | CNTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | VARACALLI MICHIELE ANTONIO PER VARACALLI GIUSEPPE | VRCMHL72B07D976Y | 1000,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | POLITI FRANCO PER POLITI CARMINE | PLTFNC72H08D976A | 1000,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | FOTI ANTONINO PER FOTI AURORA | FTONNN78D29F158R | 1000,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 13/02/2014 | Reale Nicolino per Reale Antonio | RLENLN65T26C695S | 1000,00 | CONTRIBUTO AI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2009/2010 | DETERMINA SERV. AMM.VO. N. 4/2014 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 31/01/2014 | REVISORE DEI CONTI DOTT. LUCA SICILIANO | SCLLCU77R28D976X | 3,39 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2013 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 1 DEL 09/01/2014 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/01/2014 | Epservice di Papandrea Francesco | 0142414802 | 2890,00 | Liquidazione fattura per nolo e posa in opera di luminarie natalizie-anno 2013-alla ditta Epservice di Papandrea Francesco- CIG: Z620C8826C.- | Determina Serv. Vigilanza n.1/2014 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 10/01/2014 | Associazione Pro Loco di Ciminà | 90010520808 | 2500,00 | Liquidazione contributo alla Pro Loco di Ciminà per realizzazione Sagra del Caciocavallo e del Buccularo di Ciminà. | Determina Serv. Amm.vo n. 84 del 30/12/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 30/12/2013 | Nuove Opportunità s.r.l. | 02833030782 | 1764,58 | Impegno e liquidazione fattura alla Società Nuove Opportunità s.r.l. per rinnovo abbonamento INFOMEDIA. | Determina Serv. Amm.vo n. 77/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/12/2013 | La Cart di Spagnolo Maria Lucia | 00969010800 | 516,90 | Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni delle scuole elementare -anno scolastico 2013-2014.- | Determina Servizi Demografici e Scolastici | Servizi Demografici | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2013 | Associazione Pro Loco di Ciminà | 90010520808 | 1000,00 | Contributo per manifestazione Capodanno 2014 | Determina Servizio Amm.vo n. 75/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | CONTRIBUTO | |
| 16/12/2013 | REPOWER | 13181080154 | 6515,29 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo ottobre 2013 | Determina Servizio Amm.vo n. 73/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2013 | Slow Food promozione srl | 02220020040 | 1633,50 | Impegno e liquidazione per partecipazione manifestazione CHEESE 2013 | Determina Serv. Amm.vo. n. 72/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2013 | Avv. Luigia Tallarida | P.I. 02634550806 | 2000,00 | Procedimento penale n. 4818/06 e n. 4055/07 Tribunale di R.C. - Costituzione di parte civile del Comune - Liquidazione 1° acconto all'avv. incaricato. | Determina Serv. Amm.vo n. 70/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2013 | Consigliere Comunale M. Nesci | NSCMRA48R09C695S | 450,04 | Rimborso spese viaggio partecipazione sedute consiliari. | Determina Serv. Amm.vo n. 67/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 11/12/2013 | Epservice Papandrea Francesco | PPNFNC67D13B481Q | 2980,00 | Approvazione Preventivo e conferimento incarico nolo e posa in opera Luminarie Natalizie- CIG: N. Z620C8826C.- | Determina Serv. Vigilanza nr. 14/2013 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 10/12/2013 | VIRTUAL LOGIC | P. IVA 03878640238 | 854,00 | Affidamento fornitura attrezzature informatiche (PC) tramite il ME.PA. - Impegno di spesa - Approvazione OdA. | DETERMINA SERV. AMM.VO. n. 66/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 10/12/2013 | TELECOM Italia S.p.A. | 00488410010 | 179,00 | Liquidazione fattura canone TELECOM - 6° bimestre 2013 - periodo agosto-settembre. | Determina Serv. Amm.vo n. 65/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2013 | Associazione "La Città del Sole" | 90003570802 | 23450,00 | L.R. 19/2009 - Progetto LIBRANDO LIBRARSI -Impegno di Spesa - Trasferimento anticipazione 70% contributo all'Associazione | Determina Serv. Amm.vo n. 68 del 21/11/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2013 | SISTEL di Daniela Giannotti | GNTDNL57B56F205J | 2698,30 | Liquidazione fattura canone asssitenza software periodo 01/05/2013 -31/10/2013 e n. 2 gg. di assistenza sistemistica | Determina Serv. Amm.vo n. 63 del 28/10/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 19/11/2013 | emgineeering tributi | 01973900838 | 2480,00 | approvazione offerta economica per elaborazione avvisi di accertamento e liquidazione ici 2008 | determina n 22/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2013 | TERESA ALFARANO | LFRTSN63L71I955H | 1464,00 | LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA STESURA DELLA DICHIARAZIONE 770/2013 - DICHIARAZIONE IRAP E IVA | DETERMINA N 21/20136 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 12/11/2013 | REPOWER | C.F. e P.IVA 13181080154 | 6238,52 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo settembre 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 62/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2013 | Dott.ssa Giuseppina Varacalli | VRCGPP71A46F112B | 1200,00 | Impegno di spesa per affidamento incarico progettazione e coordinamento. | Determina Serv. Amm.vo n. 61/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/10/2013 | Avv. Luigia Tallarida | TLLLGU81S47D976S | 4000,00 | Impegno di spesa per incarico legale. | Determina Serv. Amm.vo n. 60/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2013 | Poste Italiane S.P.A. | 97103880585 | 1000,00 | Attivazione conto di credito x servizio "bolgette"-Pagamento spese postali | Determina Servizio Vigilanza n. 12/2013 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2013 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 175,10 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica bimestre luglio-agosto 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 57/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2013 | REPOWER | 13181080154 | 5,60 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica periodo agosto 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 55/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | ERGO assicurazione- Agenzia di Ardore | MRDPTR58C27C695Q | 294,25 | Premio Assicurazione autoveicolo Panda 4x4 | Detrmina Servizio Vigilanza n. 11/2013 | Area Vigilanza e Commercio | Procopio Nicola | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/09/2013 | Rosalba Vigliarolo | C.F. VGLRLB68M46H224V | 400,00 | Liquidazione compenso per docenza mese di agosto. | Det. Serv. Amm.vo n. 53/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 27/09/2013 | TELECOM Italia S.p.A. | C.F./P.Iva 00488410010 | 229,00 | Liquidazione fattura canone Telecom 5° bimestre 2013 - Periodo Giugno-Luglio. | Det. Serv. Amm.vo n. 52/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/09/2013 | PUBLIFAST Srl - Cosenza | P.IVA - C.F. 02468820788 | 612,87 | Impegno e liquidazione per acquisto pagina del magazine estivo "Il Quotidiano" | Det. Serv. Amm.vo n. 51/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/09/2013 | ALFARANO TERESINA | LFRTSN63L71I955H | 1452,00 | TENUTA DEI REGISTRI IVA- STESURA DELLA DICHIARAZIONE 770/2013 - MODELLO UNICO ?IVA E IRAP/2013 RELATIVI ALL?ANNO D'IMPOSTA DELL?ANNO 2012 ? CIG Z610B77420 | DETERMINA 19/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 23/09/2013 | REPOWER | 13181080154 | 4958,40 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da REPOWER - periodo luglio 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 50/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/09/2013 | WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 05410741002 | 43,41 | Liquidazione fattura conto telefonico Wind - Periodo 01/05/2013 - 30/06/2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 49/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/09/2013 | Rosalba Vigliarolo | C.F. VGLRLB68M46H224V | 400,00 | Liquidazione compenso mese di luglio 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 48 del 02/09/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/08/2013 | Ergo Assicurazioni | . | 916,55 | RCA Autocarro Fiorino | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 30/08/2013 | Ergo Assicurazioni Murdaca | . | 1000,00 | RCA autocompattatore | D.Lgs. 163/2006 e s. m. i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 27/08/2013 | Diocesi di Locri-Gerace | . | 2400,00 | Pagamento oneri di urbanizzazione | L.R. n. 12/91 e L.R. n. 2/95 | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | CONTRIBUTO | |
| 27/08/2013 | Impresa Zucco Nicola | . | 37503,22 | Pagamento primo SAL | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA APERTA | |
| 02/08/2013 | Gorent S.p.a. | p. iva 08605630014 | 16516,50 | Acquisto auto compattatore liquidazione a saldo | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 02/08/2013 | Gorent S.p.a. | p. iva 08605630014 | 7078,50 | Acconto acquisto auto compattatore | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 26/07/2013 | REPOWER | 13181080154 | 3379,72 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo giugno 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 46/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/07/2013 | NEW SERVICE di Dagoberti Beatrice | P.Iva 02382790802 | 1093,48 | Liquidazione fattura fornitura toner e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrice uffici comunali. | Determina Serv. Amm.vo n. 45/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | DOTT. LUCA SICILIANO | SCLLCU77R28D976X | 3075,53 | DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO N 15 DEL 05/07/2013 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | COIM IDEA | 01349080802 | 1173,51 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROGETTO FORMAZIONE ACCONTO 2013 | DETERMINA N 14 DEL 05/07/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | COIM IDEA | 01349080802 | 1889,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROGETTO FORMAZIONE SALDO ANNO 2012 | DETERMINA N 7 DEL 20/03/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | COIM IDEA | 01349080802 | 1533,34 | LIQUIDAZIONE SPESA PERMSERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE ACCONTO 2013 | DETERMINA 6/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | DOTT. LUCA SICILIANO | SCLLCU77R28D976X | 3075,53 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2012 | DETERMINA N 1/2013 | Area Finaziaria e Tributi | Caruso Elisabetta | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2013 | ENEL Servizio Elettrico SpA | 09633951000 | 223,90 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - bimestre maggio-giugno 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 44 del 10/07/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2013 | Rosalba Vigliarolo | VGLRLB68M46H224V | 400,00 | Liquidazione compenso docente di danza - mese di giugno 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 43 del 10/07/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2013 | Dr. Domenico Polifroni | PLFDNC51D20C695L | 1442,00 | Impegno e liquidazione spese di viaggio e di soggiorno al Sindaco Dr. D.Polifroni. | Determina Servizio Amm.vo n. 42 del 28/06/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 05/07/2013 | Clima Point s.r.l. | 81001890805 | 3850,00 | Liquidazione lavori di ripristino impianto fotovoltaico scuole elementari e medie Ciminà | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 05/07/2013 | Romeo Vincenzo Industria Boschiva | . | 1210,00 | Liquidazione fornitura pali in legno per recinzione ai fabbricati in località Moleti | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 05/07/2013 | Grand Hotel President di Diano Vincenzo s.a.s. | 00301530804 | 5703,00 | Liquidazione Hotel President, primo concorso caciocalvallo e il boccolaro di maialino nero di Ciminà | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 04/07/2013 | REPOWER | 13181080154 | 3582,43 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo maggio 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 41/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/07/2013 | TELECOM Italia S.p.A. | 00488410010 | 251,00 | Liquidazione canone Telecom - 4° bimestre 2013 - periodo aprile-maggio. | Determina Serv. Amm.vo n. 40/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/07/2013 | WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 05410741002 | 244,85 | Liquidazione conto telefonico WIND periodo 01/03/2013-30/04/2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 39/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/07/2013 | Dr.D.Polifroni - Sindaco | PLFDNC51D20C695L | 582,94 | Impegno e liquidazione spese di viaggio e di soggiorno. | Determina Serv. Amm.vo n. 37/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | 0 | |
| 21/06/2013 | arch. Clorinda Alessio e Arch. Stefano Minnici | . | 4830,98 | Liquidazione competenze per progettazione definitiva ed esecutiva lavori di "Ripristino viabilità comunale e affaccio via dei Martiri" | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2013 | Arch. Rocco Alessio e Arch. Stefano Minnici | . | 3710,58 | Liquidazione per progettazione interventi di messa in sicurezza strada di collegamento Cominà-Antonimina località Fantò | D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA APERTA | |
| 21/06/2013 | Elettroionica SAS | P. iva 00721890804 | 2287,00 | Liquidazione impresa per i lavori di "Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione" | D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 21/06/2013 | Arch. Bruno Rodi | . | 620,04 | Liquidazione competenze tecniche a saldo per Direzione Lavori "Ripristino strada Vene" | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2013 | Arch. Bruno Rodi | . | 2139,28 | Liquidazione progettazione e acconto sulla direzione lavori per le opere di "Ripristino strada Vene" | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2013 | Impresa Zucco Nicola | P.iva 02513950804 | 9631,60 | Liquidazione secondo e ultimo SAL "Ripristino strada Vene" | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA APERTA | |
| 21/06/2013 | Geom. Renzo Raschillà | . | 4000,00 | Liquidazione per accatastamento case popolari | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA APERTA | |
| 21/06/2013 | Eni S.pA. Divisione Refling & Meketing | P. iva 81001890805 | 2111,09 | Liquidazione buoni carburante per automezzi comunali | D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 21/06/2013 | Economo comunale di Ciminà | P. iva 00311550800 | 2000,00 | Liquidazione all'Economo per "Concorso caciocavallo e boccolaro di maialino nero di Ciminà" | . | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | CONTRIBUTO | |
| 21/06/2013 | Fpservice di Peronace Antonio | P.iva 01424140802 | 2850,00 | Liquidazione luminarie natalizia | D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 21/06/2013 | Arch. Clorinda Alessio e Arch. Stefano Minnici | . | 4830,98 | Liquidazione progettazione definitiva ed esecutiva | D.L.gs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2013 | Arch. Rocco Alessio e Arch. Stefano Minnici | . | 3710,58 | Liquidazione competenze tecniche progettazione | D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 21/06/2013 | Impresa Zucco Nicola | P.iva02513950804 | 13794,00 | Liquidazione 1°SAL Ripristino strada "Vene" | D.lgs 163/2006 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | PROCEDURA APERTA | |
| 21/06/2013 | ERGO Assicurazioni S.p.a. Agenzia Murdaca Pietro | P.iva 10042300151 | 765,23 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA | D.Lgs. 163/06 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2013 | ERGO Assicurazioni S.p.a. Agenzia Murdaca Pietra | P.i. 10042300151 | 1392,02 | Impegno di spesa, aggiudicazione e liquidazione | D.Lgs. 163/06 e s.m.i. | Area Tecnica Manutentiva | Tallarida Alessandro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | Rosalba Vigliarolo | VGLRLB68M46H224V | 400,00 | Realizzazione Corso di Danza - Liquidazione compenso docente mese di maggio 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 35/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | REPOWER | 13181080154 | 3973,98 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo aprile 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 33/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | SISTEL di Daniela Giannotti | GNTDNL57B56F205J | 1349,15 | Liquidazione fattura canone assistenza software applicativo - periodo 01/02/2013 - 30/04/2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 30/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | ENEL Servizio Elettrico S.p.A. | 09633951000 | 830,01 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica fornita da ENEL - bimestre marzo-aprile 2013 | Determina Serv. Amm.vo n. 32/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | TELECOM Italia S.p.A. | 00488410010 | 223,00 | Liquidaziione fattura canone 3° bimestre 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 28/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | Società REPOWER | 13181080154 | 5854,21 | Liquidazione fatture consumo energia elettrica - periodo marzo 2013. | Determina Serv. Amm.vo n. 27/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | SISTEL s.r.l. | C.F. 01761490794 | 1210,00 | Liquidazione spesa per assistenza sistemistica | Determina Uff. Amm.vo n. 25/2013 | Area Amministrativa Affari Generali | Reale Rosanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Comune di Ciminà (RC)
